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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1010828   Contract reference Bellas Artes-2025-00130   Contract description: Adquisición de Electrodomésticos para ser utilizados en diferentes Escuelas y áreas de la Dirección General de Bellas Artes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Bellas Artes-DAF-CM-2025-0035   Request Title Adquisición de Electrodomésticos para ser utilizados en diferentes Escuelas y áreas de la Dirección General de Bellas Artes.   Description Adquisición de Electrodomésticos para ser utilizados en diferentes Escuelas y áreas de la Dirección General de Bellas Artes.   Business Operation DEFAE Y CONTROL DE BIENES   Reply Reference Bellas Artes-DAF-CM-2025-0035   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 35,990 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Maximo Gomez esquina Av. independencia OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2128331 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 30,500.00 0.00 5,490.00 0.00 42,000.00 35,990.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 48101711 - Dispensadores (...)48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios 2.6.1.4.01 Bebedero con Botellón Oculto. Ver Ficha Técnica. 2 UD 11,000 9,320 18,640.00 0.00 18 3,355.20 0.00 22,000.00 21,995.20         6 32101514 - Amplificadores 2.6.2.1.01 Bocina con su pedestal 13000 W 10¨woofer B1 AMP 127 dB. Bluetooth (completo con pedestal, cables, fuentes etc.) de alta calidad. (ver ficha técnica 1 UD 20,000 11,860 11,860.00 0.00 18 2,134.80 0.00 20,000.00 13,994.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/9/2025_4_52 p.m..Pdf Download Orden de Compra Firm (Wendy Muebles).pdf Orden de Compra Firm (Wendy Muebles).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 424,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 34,000.00  DOP ---- View 2.6.5.4.02 370,000.00  DOP ---- View 2.6.2.1.01 20,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17561309223477MkU2 6 46,846.00  DOP Vencido Link