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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1010673   Contract reference SRSCNO-2025-00181   Contract description: Compra de materiales de herrería y pintura, para ser utilizados en los trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y remozamiento de los centros de primer nivel de atención y los centros clínicos diagnósticos del SRSCNO-R4, correspondiente al 3er trimeste   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSCNO-DAF-CM-2025-0062   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA Y PINTURA   Description Compra de materiales de herrería y pintura, para ser utilizados en los trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y remozamiento de los centros de primer nivel de atención y los centros clínicos diagnósticos del SRSCNO-R4, correspondiente al 3er. Trimestre.   Business Operation DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA   Reply Reference Herrería y pintura   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 840,918.23 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/09/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2125723 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 712,642.57 0.00 128,275.66 0.00 861,099.00 840,918.23         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.02 ABRAZADERA EMT DE 3/4 DE UNA OREJA 130 UD 5 5.08 660.40 0.00 18 118.87 0.00 650.00 779.27         5 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.02 ABRAZADERA EMT DE 2 DE UNA OREJA 25 UD 13 25.42 635.50 0.00 18 114.39 0.00 325.00 749.89         9 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 ARANDELA PLANA # 10 INOXIDABLE 80 UD 0.8 0.75 60.00 0.00 18 10.80 0.00 64.00 70.80         10 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 ARANDELA PLANA # 12 INOXIDABLE 80 UD 1.65 1.46 116.80 0.00 18 21.02 0.00 132.00 137.82         11 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 ARANDELA PLANA # 14 INOXIDABLE 80 UD 2.25 2 160.00 0.00 18 28.80 0.00 180.00 188.80         12 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 ARANDELA PLANA # 8 INOXIDABLE 80 UD 1.35 0.36 28.80 0.00 18 5.18 0.00 108.00 33.98         13 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BANDEJA PARA PINTAR 25 UD 125 131.36 3,284.00 0.00 18 591.12 0.00 3,125.00 3,875.12         15 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 BISAGRA PERNO # 18 SOLDABLE 30 UD 55 76.27 2,288.10 0.00 18 411.86 0.00 1,650.00 2,699.96         18 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA # 2.5 40 UD 126 101.68 4,067.20 0.00 18 732.10 0.00 5,040.00 4,799.30         20 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA # 4 20 UD 190 165.26 3,305.20 0.00 18 594.94 0.00 3,800.00 3,900.14         22 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRADURA SOBREPONER PARA INSTALACION DE PUERTA METALICA 6 UD 1,520 1,428.02 8,568.12 0.00 18 1,542.26 0.00 9,120.00 10,110.38         23 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE DE 14" 15 UD 260 241.53 3,622.95 0.00 18 652.13 0.00 3,900.00 4,275.08         24 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE PARA METAL 7"X1/16" X 7/8" 20 UD 135 135.85 2,717.00 0.00 18 489.06 0.00 2,700.00 3,206.06         27 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 DISCO PARA PULIR 7 10 UD 335 110 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 3,350.00 1,298.00         29 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Extensión para pintar 3.6m de fibra de vidrio 5 UD 1,480 2,105.86 10,529.30 0.00 18 1,895.27 0.00 7,400.00 12,424.57         30 11151709 - Hilado de sint(...)11151709 - Hilado de sintético 2.3.2.1.01 Hilo Nylon Ballenita #18, 1 LB 5 UD 130 101.69 508.45 0.00 18 91.52 0.00 650.00 599.97         32 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MARCO PARA ROLO DE PINTURA CABO ROJO 20 UD 200 127.13 2,542.60 0.00 18 457.67 0.00 4,000.00 3,000.27         36 30102601 - Banda de acero(...)30102601 - Banda de acero ferroso 2.3.6.3.06 PESTILLO SOLDABLE REFORZADO 10 UD 190 144.07 1,440.70 0.00 18 259.33 0.00 1,900.00 1,700.03         38 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 PINTURA AZUL ALBA 42 SEMIGLOSS (cubeta) 20 UD 8,905 7,923.52 158,470.40 0.00 18 28,524.67 0.00 178,100.00 186,995.07         39 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 00 ACRILICO SUPERIOR TIPO HOSPITALARIO (cubeta) 5 UD 8,460 4,343.03 21,715.15 0.00 18 3,908.73 0.00 42,300.00 25,623.88         40 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 00 SEMIGLOSS TIPO HOSPITALARIO (cubeta) 50 UD 8,905 7,075.81 353,790.50 0.00 18 63,682.29 0.00 445,250.00 417,472.79         41 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL BLANCO 20 GAL 1,890 1,754.24 35,084.80 0.00 18 6,315.26 0.00 37,800.00 41,400.06         42 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 PINTURA EXPOSICA GRIS PERLA CLARO 15 GAL 3,380 3,085.62 46,284.30 0.00 18 8,331.17 0.00 50,700.00 54,615.47         43 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 PINTURA GRIS CLARO 26 SEMIGLOSS 25 GAL 1,785 1,584.8 39,620.00 0.00 18 7,131.60 0.00 44,625.00 46,751.60         46 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TORNILLO DE ESTRUCTURA 7 X 7/16 PUNTA NEGRA 30 LB 297 251.69 7,550.70 0.00 18 1,359.13 0.00 8,910.00 8,909.83         48 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TORNILLO PLANCHA DE 6 X 1-1/4 PARA SHEETROCK 20 LB 266 224.58 4,491.60 0.00 18 808.49 0.00 5,320.00 5,300.09 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion AYM_0001.pdf Acta de adjudicacion AYM_0001.pdf Download Cuota a comprometer_0001.pdf Cuota a comprometer_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/9/2025_4_22 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA AYM_0001.pdf ORDEN DE COMPRA AYM_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 191,810.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 6,789.48  DOP ---- View 2.6.1.9.01 7,200.95  DOP ---- View 2.3.9.8.01 10,415.13  DOP ---- View 2.3.9.4.01 5,526.53  DOP ---- View 2.3.6.4.06 4,050.11  DOP ---- View 2.3.9.8.02 19,063.96  DOP ---- View 2.3.6.3.06 138,763.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 182   PAGO UNICO 191,810.08  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 SRSCNO-2025-00182 1 191,810.08  DOP Vencido Cuota a comprometer Minier Mena_0001.pdf