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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1018513
Contract reference
HOSGEDOPOL-2025-00180
Contract description:
SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE GAS Y DE ELECTROBOMBA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/09/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSGEDOPOL-DAF-CD-2025-0062
Request Title
SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE GAS Y DE ELECTROBOMBA
Description
SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE GAS Y DE ELECTROBOMBA
Business Operation
Ing. Jose Matos
Reply Reference
SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE GAS Y DE ELECTRO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
124,608 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/09/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADO EN ESTE HOSGEDOPOL, SOLICITADO POR EL GERENTE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LOS OFICIOS NO. ING.091 DE FECHA 29/05/2025 Y ING..137 DE FECHA 26/08/2025, AUTORIZADO POR LA DIREC
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2128310 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
105,600.00
0.00
19,008.00
0.00
105,600.00
124,608.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
REPARACION DE BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA DE 30 HP, CAMBIO DE RODAMIENTOS ESPECIALES, CAMBIO DE SELLO DE CERAMICA, LAVADO ENCAMISADO, SECADO AL HORNO
1
UD
67,600
67,600
67,600.00
0.00
18
12,168.00
0.00
67,600.00
79,768.00
2
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
REPARACION DE ESTUFA DE GAS INDUSTRIAL DE LA COCINA, CAMBIO DE TUBERIAS DE HIERRO, TUBERIAS DE COBRE DE ¾¨, CAMBIO DE LLAVE DE PASO DE 1 ¼, CAMBIO DE UNION UNIVERSAL DE 1 ¼, ACCESORIO , ADAPTADOR MACHO DE COBRE Y ADAPTADOR HEMBRA DE COBRA, ENCAMPANAMIENTO, TUBERIAS FEXIBLES DE COBRE 3/8 30 PIES, TAPON DE COBRE 1¨
1
UD
38,000
38,000
38,000.00
0.00
18
6,840.00
0.00
38,000.00
44,840.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/9/2025_2_26 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
124,608.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
124,608.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
124,608.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756909515234VBLbL
1
124,608.00
DOP
Vencido
Link