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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1018424   Contract reference GANADERIA-2025-00117   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECCIÓN DE MAYORDOMIA DE ESTA DIGEGA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/09/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference GANADERIA-DAF-CD-2025-0076   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECCIÓN DE MAYORDOMIA DE ESTA DIGEGA.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECCIÓN DE MAYORDOMIA DE ESTA DIGEGA.   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Prolimdes Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 247,304.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/09/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECCIÓN DE MAYORDOMIA DE ESTA DIGEGA. COM. Sra. Paola Rojas, Enc. de la sección Mayordomía Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2128002 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 209,580.00 0.00 37,724.40 0.00 247,304.40 247,304.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel higienico jumbo, 12/1, rollos de 1000m. 60 UD 1,357 1,150 69,000.00 0.00 18 12,420.00 0.00 81,420.00 81,420.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paq. de servilletas C-Fold, 24/1. 36 UD 1,097.4 930 33,480.00 0.00 18 6,026.40 0.00 39,506.40 39,506.40         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante para pisos, galon. 90 UD 236 200 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 21,240.00 21,240.00         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de vasos de carton #4 para cafe, color blanco, 1000/1. 90 CAJ 1,168.2 990 89,100.00 0.00 18 16,038.00 0.00 105,138.00 105,138.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE APERTURA PE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN.pdf ACTA SIMPLE DE APERTURA PE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/9/2025_12_34 p.m..Pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Orden de Compras_3_9_2025_12_34 p.m. (1).Pdf Orden de Compras_3_9_2025_12_34 p.m. (1).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,304.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 21,240.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 105,138.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 120,926.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECCIÓN DE MAYORDOMIA DE ESTA DIGEGA 247,304.40  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1758801558681fw1XJ 1 247,304.40  DOP Vencido Link