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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1010400 
Contract referenceSRSCNO-2025-00183 
Contract description:Compra suministro de cocina del 3er trimestre para ser utilizados en la oficina Regional de este SRSCNO, R-4.  
Goods 
Contract Start:
02/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SRSCNO-DAF-CD-2025-0062 
SUMINISTROS DE COCINA (3er. Trimestre) 
Compra suministro de cocina del 3er trimestre para ser utilizados en la oficina Regional de este SRSCNO, R-4 
ADMINISTRACIÓN 
SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO SRSCNO- 
GoodsDominicana 
68,594.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2127320 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
59,120.000.009,474.100.0077,325.0068,594.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFÉ MOLIDO 20/1 FARDO5UD6,0006,31131,555.000.00165,048.800.0030,000.0036,603.80
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA PAQ. DE 5 LIBRA45PAQ2501647,380.000.00161,180.800.0011,250.008,560.80
    
3
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01CREMA PARA CAFÉ EN POLVO 6UD5003442,064.000.0018371.520.003,000.002,435.52
    
4
50101717 - Nueces y semil(...)
2.3.1.1.01POTE DE NUEZ MOSCADA 2 OZ4UD175186744.000.0018133.920.00700.00877.92
    
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO 7 OZ CAJA 6CAJ3,7001,83811,028.000.00181,985.040.0022,200.0013,013.04
    
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO 5 OZ CAJA 1CAJ4,0002,3892,389.000.0018430.020.004,000.002,819.02
    
7
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS PLASTICOS No. 9 10PAQ8562620.000.0018111.600.00850.00731.60
    
8
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLASTICA10PAQ6019190.000.001834.200.00600.00224.20
    
9
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01MENTAS SABOR A FRUTAS5PAQ25098490.000.001888.200.001,250.00578.20
    
10
50202301 - Agua
2.3.1.1.01AGUA 20 OZ 20/1 FARDO15PAQ1951442,160.000.0000.000.002,925.002,160.00
    
11
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01FOSFOROS PAQ 10/110PAQ5550500.000.001890.000.00550.00590.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
68,594.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0151,216.24  DOP----View
2.3.9.5.0116,787.86  DOP----View
2.3.7.2.01590.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO 68,594.10  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20250062168,594.10  DOP