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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1010150
Contract reference
DGDRAGAS-2025-00064
Contract description:
Adquisición de Lubricantes para uso en las Unidades Navales y Terrestre de esta Dirección de General de Draga Presa Y Balizamientos ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0060
Request Title
Adquisición de Lubricantes para uso en las Unidades Navales y Terrestre de esta Dirección de General de Draga Presa Y Balizamientos ARD.
Description
Adquisición de Lubricantes para uso en las Unidades Navales y Terrestre de esta Dirección de General de Draga Presa Y Balizamientos ARD.
Business Operation
Sub-Direccion Técnica.
Reply Reference
Propuesta Multiservicios Carfreys, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
124,999.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
02/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2127216 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
105,932.00
0.00
19,067.76
0.00
105,932.00
124,999.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
Limpiador de Carburador
50
UD
208.65
208.65
10,432.50
0.00
18
1,877.85
0.00
10,432.50
12,310.35
2
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
Limpiador de Contacto ( Clear)
50
UD
189.99
189.99
9,499.50
0.00
18
1,709.91
0.00
9,499.50
11,209.41
3
25174004 - Refrigerante d
(...)
25174004 - Refrigerante de motor
2.3.7.1.06
Culam
2
UD
43,000
43,000
86,000.00
0.00
18
15,480.00
0.00
86,000.00
101,480.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/9/2025_1_46 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
124,999.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.06
124,999.76
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
124,999.76
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756820381971YNWj6
1
124,999.76
DOP
Vencido
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