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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1009826
Contract reference
SRSO-2025-00250
Contract description:
ADQUISICIÓN DE NEVERAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CPN Y CDX DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO), DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/09/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
04/09/2025
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSO-DAF-CM-2025-0065
Request Title
ADQUISICION DE NEVERAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CPN Y CDX DEL SERVICION REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO), DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Description
ADQUISICION DE NEVERAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CPN Y CDX DEL SERVICION REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO), DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Business Operation
DIVICION DE INFRAESTRUTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO
Reply Reference
SRSO-DAF-CM-2025-0065-RT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
897,000.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2126712 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
760,170.00
0.00
136,830.60
0.00
900,000.00
897,000.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Nevera Dual (Eléctrica/Gas GLP) para almacenamiento de Vacuna (Ver especificaciones Técnicas anexa)
10
UD
90,000
76,017
760,170.00
0.00
760,170
18
136,830.60
0.00
900,000.00
897,000.60
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/9/2025_4_10 p.m..Pdf
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CERT CUOTA COMPROMISO KHALICCO.pdf
CERT CUOTA COMPROMISO KHALICCO.pdf
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ORDEN NO SRSO-2025-00250 KHALICCO.pdf
ORDEN NO SRSO-2025-00250 KHALICCO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
827,888.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
827,888.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE NEVERAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CPN Y CDX DEL SERVICION REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO), DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
827,888.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-SRSO-CC-09-05
1
827,888.00
DOP
Vencido
CERT CUOTA COMPROMISO COMERCIAL RICRUZ.pdf