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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1009766
Contract reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-2025-00093
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO, PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 FICHA 90 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0058
Request Title
ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO, PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 FICHA 90 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL.
Description
ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO, PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 FICHA 90 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL.
Business Operation
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO, PARA LA REPARAC
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
61,360 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2127032 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
61,360.00
0.00
0.00
0.00
61,360.00
61,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.6.4.1.01
TUBO NUEVO
1
UD
48,616
48,616
48,616.00
0.00
0.00
0.00
48,616.00
48,616.00
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.6.4.1.01
CALENTADORES
4
UD
1,770
1,770
7,080.00
0.00
0.00
0.00
7,080.00
7,080.00
3
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.6.4.1.01
PROGRAMACION VARIADOR
1
UD
5,664
5,664
5,664.00
0.00
0.00
0.00
5,664.00
5,664.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta Simple de Apertura.pdf
Acta Simple de Apertura.pdf
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CF-Alcaldia SPM_22_08_2025_0001.pdf
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Orden de Compras.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
61,360.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.1.01
61,360.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
61,360.00
61,360.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
582025
1
61,360.00
DOP
Vencido
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