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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1017337
Contract reference
SRSN-2025-00161
Contract description:
COMPRA DE EQUIPOS MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS, PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. FELIPE ACHECAR, PIMENTEL Y LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, DEL SRSCNE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/09/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
SRSN-CCC-CP-2025-0006
Request Title
COMPRA DE EQUIPOS MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS, PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. FELIPE ACHECAR, PIMENTEL Y LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, DEL SRSCNE
Description
COMPRA DE EQUIPOS MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS, PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. FELIPE ACHECAR, PIMENTEL Y LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, DEL SRSCNE
Business Operation
Direccion
Reply Reference
EQUIPOS MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS FIRST MED
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
929,000.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/09/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2118634 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
787,288.15
0.00
141,711.87
0.00
944,882.64
929,000.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
42171602 - Camillas o acc
(...)
42171602 - Camillas o accesorios para ambulancias
2.6.3.1.01
CAMILLA DE EMERGENCIA CON BARANDAS, POSICION TRENDELEMBURG E INVERSO, AJUSTE DE RESPALDAR Y CONTROL DE ALTURA Y FRENO CENTRAL
3
UD
160,126
133,050.85
399,152.55
0.00
18
71,847.46
0.00
480,378.00
471,000.01
7
42192201 - Camillas con r
(...)
42192201 - Camillas con ruedas o accesorios para el transporte de pacientes
2.6.3.1.01
CAMILLA DE TRANSPORTE
2
UD
232,252.32
194,067.8
388,135.60
0.00
18
69,864.41
0.00
464,504.64
458,000.01
Attestation Documents
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File Name
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
991,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.1.01
991,200.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO A PROVEEDOR
991,200.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
399
20082025
991,200.00
DOP
Vencido
CUOTA CORPOREA.pdf