1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1009690
Contract reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-2025-00092
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE VARIOS PARQUES Y PLAZAS DE ESTE MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0026
Request Title
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE VARIOS PARQUES Y PLAZAS DE ESTE MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE
Description
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE VARIOS PARQUES Y PLAZAS DE ESTE MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS” POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE EXISTE UNA PARTIDA DE FONDOS DENTRO DEL PRESUPUESTO GENERAL. (PEDIDO TRIMESTRAL AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025).
Business Operation
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURAS, QUE SERAN UT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
130,291.63 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2126905 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
130,291.63
0.00
0.00
0.00
130,291.63
130,291.63
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211707 - Barnices
2.3.7.2.06
BR. MANGO MARRÓN 395 3"
6
UD
160.34
160.34
962.04
0.00
0.00
0.00
962.04
962.04
2
31211707 - Barnices
2.3.7.2.06
BR. MANGO MARRÓN 395 2"
3
UD
91.08
91.08
273.24
0.00
0.00
0.00
273.24
273.24
3
31211707 - Barnices
2.3.7.2.06
BR. MANGO MARRÓN 395 4"
9
UD
195.01
195.01
1,755.09
0.00
0.00
0.00
1,755.09
1,755.09
4
31211707 - Barnices
2.3.7.2.06
CONTRAC. ACRÍLICO NEGRO POSIT. 53 1GL
10
UD
1,030
1,030
10,300.00
0.00
0.00
0.00
10,300.00
10,300.00
5
31211707 - Barnices
2.3.7.2.06
CONTRAC. ACRÍLICO BLANCO 00 5GL
10
UD
4,850
4,850
48,500.00
0.00
0.00
0.00
48,500.00
48,500.00
6
31211707 - Barnices
2.3.7.2.06
PRO. ACRÍLICO ESMERALDA 100 5GL
4
UD
4,850
4,850
19,400.00
0.00
0.00
0.00
19,400.00
19,400.00
7
31211707 - Barnices
2.3.7.2.06
CONTRAC. ACRÍLICO AZUL ALBA 41 5GL
3
UD
4,850
4,850
14,550.00
0.00
0.00
0.00
14,550.00
14,550.00
8
31211707 - Barnices
2.3.7.2.06
MOTA ANTI-GOTA REF. 580-19 DE 9"
12
UD
470.34
470.34
5,644.08
0.00
0.00
0.00
5,644.08
5,644.08
9
31211707 - Barnices
2.3.7.2.06
ESMALTE TRÁFICO AMARILLO J03 1GL
4
UD
2,235
2,235
8,940.00
0.00
0.00
0.00
8,940.00
8,940.00
10
31211707 - Barnices
2.3.7.2.06
CONTRAC. ACRÍLICO GRIS CLARO 26 5GL
4
UD
4,850
4,850
19,400.00
0.00
0.00
0.00
19,400.00
19,400.00
11
31211707 - Barnices
2.3.7.2.06
GUANTE SIZE L COD: 13292 DE NYLON POLITÉ.
6
UD
94.53
94.53
567.18
0.00
0.00
0.00
567.18
567.18
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicacion.pdf
Acta de Adjudicacion.pdf
Download
CF-94 Alcaldia SPM_13_08_25_0001.pdf
CF-94 Alcaldia SPM_13_08_25_0001.pdf
Download
Orden de Compras.pdf
Orden de Compras.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,291.63
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
130,291.63
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
130,291.63
130,291.63
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
942025
1
130,291.63
DOP
Vencido
CF-94 Alcaldia SPM_13_08_25_0001.pdf