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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1010120 
Contract referenceMMUJER-2025-00434 
Contract description:CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, CON DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, ESTACIÓN LIQUIDA, AUDIOVISUALES INCLUYENDO SALON DE HOTEL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, PARA EL “TALLER DE CAPACITACIÓN EN LOS PROTOCOLOS ACTUALIZADOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA”, DIRIGIDO A ENCARGADAS, PSICÓLOGAS Y ABOGADAS DE OPM/OMM DE LA REGIÓN NORESTE DEL PAÍS, ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA. 
Services 
Contract Start:
02/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2025-0067 
HOSPEDAJE, CON DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, ESTACIÓN LIQUIDA, AUDIOVISUALES INCLUYENDO SALON DE HOTEL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO 
PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, CON DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, ESTACIÓN LIQUIDA, AUDIOVISUALES INCLUYENDO SALON DE HOTEL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, PARA EL “TALLER DE CAPACITACIÓN EN LOS PROTOCOLOS ACTUALIZADOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA”, DIRIGIDO A ENCARGADAS , PSICÓLOGAS Y ABOGADAS DE OPM/OMM DE LA REGIÓN NORESTE DEL PAÍS, ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer 
MMUJER-DAF-CM-2025-0067 
ServicesDominicana 
633,660 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Hotel de Santiago  

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2126805 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
537,000.000.0096,660.000.00650,000.00633,660.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03Servicio de desayuno almuerzo, estación liquida, cena en hotel de Santiago, para 50 personas, para el Taller de “capacitación en los protocolos actualizados de atención a la violencia” dirigido a las encargadas, psicólogas y abogadas de la OPM /OMM de la región noreste del país los días 05 y 06 de septiembre 2025, a ser entregados según se detalla en el Pliego de Condiciones 1UD245,000205,000205,000.000.001836,900.000.00245,000.00241,900.00
    
2
90111603 - Salas de reuni(...)
2.2.5.1.01Servicio de salón y audiovisuales, para 50 personas, para el Taller de “capacitación en los protocolos actualizados de atención a la violencia” dirigido a las encargadas, psicólogas y abogadas de la OPM /OMM de la región noreste del país, los días 05 y 06 de septiembre 2025 a ser entregados según se detalla en el pliego de condiciones 1UD75,00055,00055,000.000.00189,900.000.0075,000.0064,900.00
    
3
90111802 - Habitación dob(...)
2.2.5.1.02Servicio de hospedaje en Santiago, para 50 personas, para el Taller de “capacitación en los protocolos actualizados de atención a la violencia” dirigido a las encargadas, abogadas, psicólogas de la OPM/OMM de la región noreste del país, los días 05 y 06 de septiembre 2025, a ser entregados según se detalla en el pliego de condiciones 1UD330,000277,000277,000.000.001849,860.000.00330,000.00326,860.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
633,660.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.9.2.03241,900.00  DOP----View
2.2.5.1.0164,900.00  DOP----View
2.2.5.1.02326,860.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago633,660.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1756735618607wILga1633,660.00  DOPLink