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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1009757   Contract reference TNR-2025-00117   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, Tercer Trimestre.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference TNR-DAF-CD-2025-0057   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza para uso en Tecnificación Nacional de Riego, T-3.   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, Tercer Trimestre.   Business Operation División Administrativa   Reply Reference TNR-DAF-CD-2025-0057 PROLIMDES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 57,680.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2125824 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 48,882.00 0.00 8,798.76 0.00 90,352.60 57,680.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo de baño para dispensador (Ver Ficha Técnica) 40 PAQ 877.8 450 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 35,112.00 21,240.00         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas rectangulares 500/1 desechables (Ver Ficha Técnica) 65 PAQ 116.6 80 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 7,579.00 6,136.00         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para multiuso 6/1 (Ver Ficha Técnica) 25 PAQ 1,100 510 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 27,500.00 15,045.00         13 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador de papel toalla (Ver Ficha Técnica) 2 UD 2,100 2,350 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 4,200.00 5,546.00         17 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Jabón líquido lavaplatos (Ver Ficha Técnica) 24 UD 248.4 110 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 5,961.60 3,115.20         19 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón con tapa de vaivén, capacidad 50 litros (Ver Ficha Técnica) 4 UD 2,500 1,398 5,592.00 0.00 18 1,006.56 0.00 10,000.00 6,598.56 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)  Missing Document Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/9/2025_1_33 p.m..Pdf Download ACTA AS-2025-0126 DE ADJUDICACIÓN CD-0057 ADQ. MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf ACTA AS-2025-0126 DE ADJUDICACIÓN CD-0057 ADQ. MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA PROLOMDES EG1756736003588YyL4v.pdf CERTIFICADO DE CUOTA PROLOMDES EG1756736003588YyL4v.pdf Download ORDEN DE COMPRA TNR-2025-00117 PROLIMDES COMERCIAL.pdf ORDEN DE COMPRA TNR-2025-00117 PROLIMDES COMERCIAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 129,024.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 50,043.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 70,191.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 4,680.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,850.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,260.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1756144512161w1pxr 8 85,859.64  DOP Vencido Link