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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1017820
Contract reference
DGIMFFAA-2025-00135
Contract description:
Contratación de servicio eléctrico para la regularización del sistema de tierra fisca del cuarto eléctrico y mantenimiento de maquina de bordado
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0049
Request Title
Contratación de servicio eléctrico para la regularización del sistema de tierra fisca del cuarto eléctrico y mantenimiento de maquina de bordado
Description
Contratación de servicio eléctrico para la regularización del sistema de tierra fisca del cuarto eléctrico y mantenimiento de maquina de bordado.
Business Operation
Subdirección técnica de la DGIMFFAA
Reply Reference
Suplidores Alefa, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
967,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CVCJ+PM9, C. Máximo Gómez, San Cristóbal 91000 Industria Militar San Cristóbal, dirección 91000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para el mantenimiento de máquina de bordado de esta Industria Militar de las Fuerzas Armadas.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2126042 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
820,000.00
0.00
147,600.00
0.00
820,000.00
967,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
73152101 - Servicio de ma
(...)
73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial
2.2.7.2.08
Servicio de mantenimiento de maquina de bordado, tajima de 12 cabeza que incluye: Ventanilla de nueve colores, rodamiento de cabeza, sprint de barra de aguja superior, viela tira hilo, reciprocador, bloqueador del carrito de la cabeza, tornillo de montar la cabeza, tornillo bloqueador de la cabeza, rotary hook, bobina, casquillo blanco, cabeza completa con sus accesorios.
1
UD
820,000
820,000
820,000.00
0.00
18
147,600.00
0.00
820,000.00
967,600.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/8/2025_7_40 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
967,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
967,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Tranferencia
967,600.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756496186463QhR2p
1
967,600.00
DOP
Vencido
Link