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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1022157
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2025-00115
Contract description:
Adquisición de mobiliarios de oficina para varias oficinas de la ONDP.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2025-0024
Request Title
Adquisición de mobiliarios de oficina
Description
Adquisición de mobiliarios de oficina para varias oficinas de la ONDP.
Business Operation
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2025-0024
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
312,101.65 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Ítem #1 para las oficinas de 1- Nagua; 1- Santiago Rodríguez; 1- Jimaní y 1- Las Matas de Farfán ítem #6 y #7 para la oficina de Cotuí
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2126210 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
264,492.92
0.00
47,608.73
0.00
334,000.00
312,101.65
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
Armarios
4
UD
30,000
26,288
105,152.00
0.00
18
18,927.36
0.00
120,000.00
124,079.36
6
56101518 - Estanterías de
(...)
56101518 - Estanterías de pared
2.6.1.1.01
Anaqueles metálicos de 6 bandejas de 47x12 pulgadas
4
UD
15,000
9,997.73
39,990.92
0.00
18
7,198.37
0.00
60,000.00
47,189.29
7
56101518 - Estanterías de
(...)
56101518 - Estanterías de pared
2.6.1.1.01
Anaqueles metálicos de 6 bandejas 36x12 pulgadas
11
UD
14,000
10,850
119,350.00
0.00
18
21,483.00
0.00
154,000.00
140,833.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de compras Flow SRL.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,199.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
39,199.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
39,199.99
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17564933463594nvz9
1
39,199.99
DOP
Vencido
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