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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1022593   Contract reference COMEDORES ECONOMICOS-2025-00145   Contract description: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS COMENSALES Y EN EL SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD]CCC-LPN-2025-0002   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2025-0002   Request Title ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS COMENSALES Y EN EL SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD]   Description ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS COMENSALES Y EN EL SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD]   Business Operation DEPARTAMENTO DE PRODUCCION   Reply Reference AFREZO_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 15,356,120 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2119849 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 15,192,500.00 0.00 163,620.00 0.00 47,156,904.76 15,356,120.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 AJÍ CUBANELA 20,000 LB 40 22 440,000.00 0.00 0.00 0.00 1,280,000.00 440,000.00         4 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 AJI GUSTOSO 2,000 LB 80 48 96,000.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 96,000.00         5 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 AJÍ MORRON 10,000 LB 60 38 380,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 380,000.00         18 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 BIJA ENTERA 8,000 LB 200 168 1,344,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 1,344,000.00         25 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 CEBOLLA ROJA 20,000 LB 35 27 540,000.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 540,000.00         33 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 GUINEO VERDE UNIDAD 350,000 UD 4 3 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 1,050,000.00         40 50131606 - Huevos frescos 2.3.1.1.01 HUEVOS CARTONES 30/1 9,500 UD 200 190 1,805,000.00 0.00 0.00 0.00 13,300,000.00 1,805,000.00         41 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE EN POLVO (CAJAS 1/6 2200 GRAMOS) 1,950 CAJ 3,800 3,550 6,922,500.00 0.00 0.00 0.00 19,000,000.00 6,922,500.00         48 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 PAPA 50,000 LB 35 21 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 4,375,000.00 1,050,000.00         52 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 SAL MARINA MOLIDA EN FUNDA DE 1 LIBRA 45,000 UD 14 7.2 324,000.00 0.00 18 58,320.00 0.00 630,000.00 382,320.00         53 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 SAL MOLIDA SACOS 100 LIBRAS 1,000 UD 800 585 585,000.00 0.00 18 105,300.00 0.00 1,028,571.43 690,300.00         64 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 ZANAHORIA 40,000 LB 20 16.4 656,000.00 0.00 0.00 0.00 1,333,333.33 656,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION LPN-2025-0002.pdf ACTA DE ADJUDICACION LPN-2025-0002.pdf Download INFORME DE EVALUACION ECONOMICA LPN-2025-0002.pdf INFORME DE EVALUACION ECONOMICA LPN-2025-0002.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION LPN-2025-0002.pdf ACTA DE ADJUDICACION LPN-2025-0002.pdf Download CONTRATO AFREZO.pdf CONTRATO AFREZO.pdf Download ACTO DE APERTURA SOBRES B LPN-2025-0002.pdf ACTO DE APERTURA SOBRES B LPN-2025-0002.pdf Download CONTRATO AFREZO.pdf CONTRATO AFREZO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 5,425,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 5,425,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS COMENSALES Y EN EL SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTA 5,425,000.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765478246320sxALJ 1 5,425,000.00  DOP Vencido Link