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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1047134
Contract reference
MIP-2025-00539
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LLENADO DE BOTELLONES POR 6 MESES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/01/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIP-DAF-CD-2025-0117
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LLENADO DE BOTELLONES POR 6 MESES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO.
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LLENADO DE BOTELLONES POR 6 MESES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Planeta Azul, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
210,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
11/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2124714 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,000.00
0.00
0.00
0.00
210,000.00
210,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SUMINISTRO DE AGUA PURIDFICADA EN BOTTELLONES
3,500
UD
60
60
210,000.00
0.00
0
0.00
0.00
210,000.00
210,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_2/10/2025_2_50 p.m..Pdf
Download
CONT-CCM-072-2025 Planeta Azul.pdf
CONT-CCM-072-2025 Planeta Azul.pdf
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CUOTA PLANETA.pdf
CUOTA PLANETA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
210,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
210,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LLENADO DE BOTELLONES POR 6 MESES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO.
210,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1759415900940PIXf2
1
210,000.00
DOP
Vencido
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