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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1009873
Contract reference
DPP-2025-00903
Contract description:
Adquisición de Licencias, Diseño y Edición de Video Valida por 12 Meses, para esta Dirección Prensa del Presidente
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DPP-DAF-CM-2025-0019
Request Title
Adquisición de Licencias, Diseño y Edición de Video Valida por 12 Meses, para esta Dirección Prensa del Presidente
Description
Adquisición de Licencias, Diseño y Edición de Video Valida por 12 Meses, para esta Dirección Prensa del Presidente
Business Operation
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Reply Reference
DPP-DAF-CM-2025-0019 Adquisición de Licencias, Dis
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
383,724.04 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
02/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2125722 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
383,724.04
0.00
0.00
0.00
450,000.00
383,724.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81112501 - Servicio de li
(...)
81112501 - Servicio de licencias de programas informáticos
2.2.5.9.01
ADQUISICION DE LICENCIA DISEÑO GRAFICO Y EDICION QUE INCLUYA LAS SIGUENTES DISTRIBUCION: 9- EDITOR DE VIDEO PREMIER PRO- 2025. 3- EDICIÓN FOTOGRAFÍA PHOTOSHOP-2025 2- EDICIÓN DE VECTORES ILUSTRADOR- 2025 POR UN PERIODO DE 12 MESE Y ASISTENCIA EN LA INSTALACION.
1
UD
450,000
383,724.04
383,724.04
0.00
0.00
0.00
450,000.00
383,724.04
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_1/9/2025_6_32 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER Clickteck SRL.pdf
CUOTA A COMPROMETER Clickteck SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
383,724.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.9.01
383,724.04
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
383,724.04
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756751754805DKRO2
1
383,724.04
DOP
Vencido
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