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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1010609 
Contract referenceHMVV-2025-00022 
Contract description:ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
29/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMVV-DAF-CD-2025-0018 
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA 
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA COMO MATERIALES GASTABLES DISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE NECESITAN MATERIALES. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
HMVV-DAF-CD-2025-0018 
GoodsDominicana 
29,275.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA LIBERTAD NO. 30 62000 CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2125504 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
25,132.000.004,143.060.0029,609.0029,275.06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTAS EPSON L3250 (2 DE DIFERENTES COLORES10UD3853853,850.000.0018693.000.003,850.004,543.00
    
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders de papel 10CAJ3153153,150.000.0018567.000.003,150.003,717.00
    
2
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Hoja de manilla (para impresora)2CAJ5,0002,8505,700.000.00181,026.000.0010,000.006,726.00
    
3
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Caja de gomitas o bandas elasticas25RESMA45411,025.000.0018184.500.001,125.001,209.50
    
4
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Grapadora5UD6506453,225.000.0018580.500.003,250.003,805.50
    
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01broche de archivo7CAJ9292644.000.0018115.920.00644.00759.92
    
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores rojos, azul y negro 3 c/u9UD3853823,438.000.0018618.840.003,465.004,056.84
    
7
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01cuadernos 25UD80791,975.000.000.000.002,000.001,975.00
    
8
44121805 - Esferos de cor(...)
2.3.9.2.01lapiz1CAJ140140140.000.000.000.00140.00140.00
    
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01acordeon plastico3UD4154151,245.000.0018224.100.001,245.001,469.10
    
10
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01perforadora2CAJ370370740.000.0018133.200.00740.00873.20
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
29,275.06 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0121,339.56  DOP----View
2.3.3.1.017,935.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA29,275.06  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20251129,275.06  DOP