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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1008897
Contract reference
HMDAG-2025-00017
Contract description:
productos de papel
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/08/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HMDAG-DAF-CM-2025-0001
Request Title
PRODUCTOS DE PAPEL
Description
Adquisición de productos de papel para ser utilizado en este hospital municipal Dra. Armida García.
Business Operation
Almacen de equipos
Reply Reference
Vega Abreu Clean, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
369,340 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/08/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da 41000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2125216 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
313,000.00
0.00
0.00
56,340.00
162,000.00
369,340.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollos Papel toalla
80
CAJ
900
1,850
148,000.00
0.00
0.00
18
26,640.00
72,000.00
174,640.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Rollos Papel higiénico
100
FT
900
1,650
165,000.00
0.00
0.00
18
29,700.00
90,000.00
194,700.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/8/2025_5_33 p.m..Pdf
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cuota vega .pdf
cuota vega .pdf
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vega clean 001.pdf
vega clean 001.pdf
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orden vega .pdf
orden vega .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
369,340.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
369,340.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
transferencia
369,340.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HMDAG-2025-00017
1
369,340.00
DOP
Vencido
cuota vega .pdf