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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1032831
Contract reference
SRSN-2025-00147
Contract description:
Compra de Inversores, Baterías, y materiales para ser utilizado en diferentes establecimientos de este SRSCNE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/11/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
SRSN-CCC-CP-2025-0007
Request Title
Compra de Inversores, Baterías, y materiales para ser utilizado en diferentes establecimientos de este SRSCNE
Description
Compra de Inversores, Baterías, y materiales para ser utilizado en diferentes establecimientos de este SRSCNE
Business Operation
DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y HOSTELERIA
Reply Reference
Compra de Inversores, Baterías, y materiales para
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
176,811.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/11/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA MANOLO TAVAREZ JUSTO FRENTE AL ESTADIO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2114728 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
149,840.00
0.00
26,971.20
0.00
240,889.00
176,811.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
39121441 - Cable de puent
(...)
39121441 - Cable de puente eléctrico (jumper)
2.3.9.6.01
Jumper corto
240
UD
411.8
178
42,720.00
0.00
18
7,689.60
0.00
98,832.00
50,409.60
5
39121441 - Cable de puent
(...)
39121441 - Cable de puente eléctrico (jumper)
2.3.9.6.01
Jumper largo
160
UD
746.75
482
77,120.00
0.00
18
13,881.60
0.00
119,480.00
91,001.60
7
26111726 - Agua para bate
(...)
26111726 - Agua para batería
2.3.7.2.99
Solución p/batería
100
UD
225.77
300
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
22,577.00
35,400.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CONTRATO WENDYS MUEBLES.pdf
CONTRATO WENDYS MUEBLES.pdf
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acta inicio inversores.pdf
acta inicio inversores.pdf
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DO1_DOC_106554029_ACTO AUTENTICO INVERSORES.pdf
DO1_DOC_106554029_ACTO AUTENTICO INVERSORES.pdf
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DO1_DOC_106554031_INFORME PRELIMINAR INVERSORES.pdf
DO1_DOC_106554031_INFORME PRELIMINAR INVERSORES.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
536,760.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
536,760.22
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO A PROVEEDOR
536,760.22
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
275
16062025
536,760.22
DOP
Vencido
cuota inversores (1).pdf