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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1012306   Contract reference PROINDUSTRIA-2025-00262   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 PARA LA SEDE CENTRAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0024   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 PARA LA SEDE CENTRAL   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 PARA LA SEDE CENTRAL   Business Operation SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference Multiservicios Paula, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 650,319.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 08/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Existe una diferencia de un centavo debido al calculo del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2125015 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 551,118.53 0.00 99,201.33 0.00 1,195,382.00 650,319.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandita de Gomas 150 CAJ 90 40 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 13,500.00 7,080.00         2 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 Borradores de goma 24 UD 30 12 288.00 0.00 18 51.84 0.00 720.00 339.84         3 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Papel para sumadora o máquina registradora 12 UD 350 160.32 1,923.84 0.00 18 346.29 0.00 4,200.00 2,270.13         4 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta transparente 10 UD 250 114 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 2,500.00 1,345.20         5 44122118 - Sujetadores de(...)44122118 - Sujetadores de pinza 2.3.9.2.01 Sujetadores de pinza 60 CAJ 400 179 10,740.00 0.00 18 1,933.20 0.00 24,000.00 12,673.20         6 44122118 - Sujetadores de(...)44122118 - Sujetadores de pinza 2.3.9.2.01 Sujetadores de pinza 60 CAJ 250 113 6,780.00 0.00 18 1,220.40 0.00 15,000.00 8,000.40         7 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensadores de cinta 10 UD 215 91 910.00 0.00 18 163.80 0.00 2,150.00 1,073.80         8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 3,000 UD 30 14 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 90,000.00 49,560.00         9 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas 20 CAJ 195 88 1,760.00 0.00 18 316.80 0.00 3,900.00 2,076.80         10 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Blocs o cuadernos de papel 36 UD 195 86 3,096.00 0.00 18 557.28 0.00 7,020.00 3,653.28         11 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora 24 UD 600 274.83 6,595.92 0.00 18 1,187.27 0.00 14,400.00 7,783.19         12 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Blocs o cuadernos de papel 36 UD 200 90 3,240.00 0.00 18 583.20 0.00 7,200.00 3,823.20         13 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 Papel libros o cuadernos para bitácoras 12 UD 700 319.64 3,835.69 0.00 18 690.42 0.00 8,400.00 4,526.11         14 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 Papel libros o cuadernos para bitácoras 12 UD 700 320.65 3,847.80 0.00 18 692.60 0.00 8,400.00 4,540.40         15 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores 12 UD 50 320.66 3,847.92 0.00 18 692.63 0.00 600.00 4,540.55         16 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel para impresora o fotocopiadora 800 RESMA 650 297.73 238,184.00 0.00 18 42,873.12 0.00 520,000.00 281,057.12         17 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel para impresora o fotocopiadora 100 RESMA 650 297.73 29,773.00 0.00 18 5,359.14 0.00 65,000.00 35,132.14         18 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 Unidades de perforación de orificios 2 UD 515 297.73 595.46 0.00 18 107.18 0.00 1,030.00 702.64         19 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas autoadhesivas 156 UD 726 332.54 51,876.24 0.00 18 9,337.72 0.00 113,256.00 61,213.96         20 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas autoadhesivas 156 UD 726 332.54 51,876.24 0.00 18 9,337.72 0.00 113,256.00 61,213.96         20 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores de hojas 20 PAQ 275 123 2,460.00 0.00 18 442.80 0.00 5,500.00 2,902.80         22 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas autoadhesivas 125 UD 726 332.54 41,567.50 0.00 18 7,482.15 0.00 90,750.00 49,049.65         23 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 Garras para papel 10 UD 200 88 880.00 0.00 18 158.40 0.00 2,000.00 1,038.40         24 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres estándar 500 UD 110 49 24,500.00 0.00 18 4,410.00 0.00 55,000.00 28,910.00         25 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres estándar 1,000 UD 20 10 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 20,000.00 11,800.00         26 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 35 UD 20 9 315.00 0.00 18 56.70 0.00 700.00 371.70         27 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento 12 UD 100 42 504.00 0.00 18 90.72 0.00 1,200.00 594.72         28 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta Rojo/ Sello 12 UD 300 135 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 3,600.00 1,911.60         29 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 3 UD 700 320.64 961.92 0.00 18 173.15 0.00 2,100.00 1,135.07 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Cuota a Comprometer 269-2025.pdf Cuota a Comprometer 269-2025.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/8/2025_3_38 p.m..Pdf Download Orden de Servicio SECP.pdf Orden de Servicio SECP.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 650,319.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 339.84  DOP ---- View 2.3.9.2.01 330,385.56  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,135.07  DOP ---- View 2.3.3.1.01 318,459.39  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 PARA LA SEDE CENTRAL 650,319.86  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 269-2025 1 650,319.86  DOP Vencido Cuota a Comprometer 269-2025.pdf