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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1011165   Contract reference EDEESTE-2025-00299   Contract description: Compra de Materiales de Limpieza Para EDEESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EDEESTE-DAF-CM-2025-0061   Request Title Compra de Materiales de Limpieza Para EDEESTE   Description Compra de Materiales de Limpieza Para EDEESTE   Business Operation Gerencia de Servicios Generales   Reply Reference EDEESTE-DAF-CM-2025-0061_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 512,790.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2124747 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 434,568.00 0.00 78,222.24 0.00 1,309,446.00 512,790.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Alcohol Isopropílico 70% (Ver ficha Técnica) 150 GAL 1,062 370 55,500.00 0.00 18 9,990.00 0.00 159,300.00 65,490.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro (Ver ficha Técnica) 325 GAL 129.8 54 17,550.00 0.00 18 3,159.00 0.00 42,185.00 20,709.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Floral (Ver ficha Técnica) 650 GAL 506.22 80 52,000.00 0.00 18 9,360.00 0.00 329,043.00 61,360.00         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo Saco de 30 Libra (Ver ficha Técnica) 40 UD 1,416 890.66 35,626.40 0.00 18 6,412.75 0.00 56,640.00 42,039.15         7 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Guantes de Goma Resistentes (Ver ficha Técnica) 400 PAQ 194.7 66.18 26,472.00 0.00 18 4,764.96 0.00 77,880.00 31,236.96         8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Jabón Liquido con Fragancia para Manos (Ver ficha Técnica) 400 GAL 354 93.92 37,568.00 0.00 18 6,762.24 0.00 141,600.00 44,330.24         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón Liquido para Fregar (Ver ficha Técnica) 450 GAL 354 93.92 42,264.00 0.00 18 7,607.52 0.00 159,300.00 49,871.52         10 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de Basura (Ver ficha Técnica) 100 UD 224.2 73.94 7,394.00 0.00 18 1,330.92 0.00 22,420.00 8,724.92         11 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Removedor de Piso sin Toxicidad (Ver ficha Técnica) 100 UD 413 185 18,500.00 0.00 18 3,330.00 0.00 41,300.00 21,830.00         13 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Bomba Destupidora de Baño (Ver ficha Técnica) 120 UD 354 84.16 10,099.20 0.00 18 1,817.86 0.00 42,480.00 11,917.06         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobilla Para Inodoro (Ver ficha Técnica) 100 UD 295 81.9 8,190.00 0.00 18 1,474.20 0.00 29,500.00 9,664.20         16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paños de Microfibra 36/1 (Ver ficha Técnica) 100 PAQ 1,298 1,010 101,000.00 0.00 18 18,180.00 0.00 129,800.00 119,180.00         17 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Limpia Cristal (Ver ficha Técnica) 100 GAL 383.5 100 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 38,350.00 11,800.00         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba Cerdas Suave (Ver ficha Técnica) 120 UD 330.4 103.37 12,404.40 0.00 18 2,232.79 0.00 39,648.00 14,637.19 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/8/2025_1_02 p.m..Pdf Download Orden del Portal (Oliortiz Confort).pdf Orden del Portal (Oliortiz Confort).pdf Download Adjudicación.pdf Adjudicación.pdf Download CERTIFICACIÒN DE CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2025-0061 OLIORTIZ cONFORT sUPPLY.pdf CERTIFICACIÒN DE CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2025-0061 OLIORTIZ cONFORT sUPPLY.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 512,790.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 512,790.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de Materiales de Limpieza Para EDEESTE 512,790.24  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 512,790.24  DOP Vencido CERTIFICACIÒN DE CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2025-0061 OLIORTIZ cONFORT sUPPLY.pdf