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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1013835
Contract reference
CORAABO-2025-00103
Contract description:
Adquisición de Equipos Audiovisuales Para La Sección De Comunicación Para El Fortalecimiento De La Imagen Institucional.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CORAABO-DAF-CM-2025-0015
Request Title
Adquisición de Equipos Audiovisuales Para La Sección De Comunicación Para El Fortalecimiento De La Imagen Institucional.
Description
Adquisición de Equipos Audiovisuales Para La Sección De Comunicación Para El Fortalecimiento De La Imagen Institucional.
Business Operation
Dep. de Comunicaciones
Reply Reference
OFFITEK, SRL._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
6,975.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
c/ Juan Bautista Vicini no. 24 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2124253 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,911.02
0.00
0.00
1,063.99
18,534.00
6,975.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Batería LP-E17
1
UD
5,044
1,334.75
1,334.75
0.00
0.00
18
240.26
5,044.00
1,575.01
5
45121618 - Adaptadores de
(...)
45121618 - Adaptadores de lentes para cámaras
2.3.9.8.01
Adaptador de lente EF-EOS R
1
UD
13,490
4,576.27
4,576.27
0.00
0.00
18
823.73
13,490.00
5,400.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/8/2025_8_33 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA OFFITEK SRL.pdf
ORDEN DE COMPRA OFFITEK SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,975.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
5,400.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,575.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Equipos Audiovisuales Para La Sección De Comunicación Para El Fortalecimiento De La Imagen Institucional.
6,975.01
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756478330476xMqMo
1
6,975.01
DOP
Vencido
Link