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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1008566
Contract reference
HMDAG-2025-00014
Contract description:
medicamentó
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/08/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMDAG-DAF-CD-2025-0013
Request Title
medicamentó
Description
Adquisición de medicamentos y guantes para ser utilizado en este hospital municipal Dra. Armida García.
Business Operation
Almacén de medicamentos
Reply Reference
ARMIDA GARCIA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
14,742 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/08/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2124343 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,500.00
0.00
0.00
1,242.00
18,000.00
14,742.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51102702 - Agua estéril p
(...)
51102702 - Agua estéril para irrigación
2.3.4.1.01
Agua destilada
30
GAL
350
220
6,600.00
0.00
0.00
0.00
10,500.00
6,600.00
5
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
Guantes esteril #6.5
300
UD
25
23
6,900.00
0.00
1,242
0.00
18
1,242.00
7,500.00
8,142.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/8/2025_8_07 p.m..Pdf
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adju ropharma 0013.pdf
adju ropharma 0013.pdf
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cuota 0013.pdf
cuota 0013.pdf
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Scan2025-08-27_161226.pdf
Scan2025-08-27_161226.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,742.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
6,600.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
8,142.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
transferencia
14,742.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HMDAG-2025-00014
13
14,742.00
DOP
Vencido
cuota 0013.pdf