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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1008571   Contract reference LMD-2025-00372   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/01/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference LMD-DAF-CM-2025-0017   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, POR UN PLAZO DE TRES (03) MESES.   Business Operation DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference LMD-DAF-CM-2025-0017   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 287,294.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Jimenez Moya DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2124738 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 243,470.00 0.00 43,824.60 0.00 310,000.00 287,294.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 SUAPER No.38 (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 24 UD 300 195 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 7,200.00 5,522.40         2 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA DESODORANTE PARA INIDORO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 220 UD 150 110 24,200.00 0.00 18 4,356.00 0.00 33,000.00 28,556.00         3 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 60 UD 270 215 12,900.00 0.00 18 2,322.00 0.00 16,200.00 15,222.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CLORO ELIMINA HONGOS Y BACTERIAS 99.9% PUREZA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 24 GAL 100 55 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 2,400.00 1,557.60         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL,FRAGANCIAS VARIADAS, (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 52 GAL 350 105 5,460.00 0.00 18 982.80 0.00 18,200.00 6,442.80         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR REEMPLAZO LIQUIDO, MODELO SCJ168 DE 120 VOLTIOS, (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 30 UD 350 335 10,050.00 0.00 18 1,809.00 0.00 10,500.00 11,859.00         7 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR REEMPLAZO ATOMIZADOR,6.2 OZ, COMP ENVASE METAL, (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 12 UD 600 545 6,540.00 0.00 18 1,177.20 0.00 7,200.00 7,717.20         8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE, (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 50 UD 100 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 5,000.00 8,850.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA 40X40 cm AZUL (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 45 UD 76 42 1,890.00 0.00 18 340.20 0.00 3,420.00 2,230.20         10 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACÓN PARA OFICINA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 12 UD 550 225 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 6,600.00 3,186.00         11 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACÓN PARA BAÑO DE 30 A 40 LT (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 12 UD 150 1,175 14,100.00 0.00 18 2,538.00 0.00 1,800.00 16,638.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLÁSTICA 5 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 30 PAQ 190 90 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 5,700.00 3,186.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLÁSTICA 30 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 40 PAQ 250 230 9,200.00 0.00 18 1,656.00 0.00 10,000.00 10,856.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLÁSTICA 55 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 30 PAQ 400 340 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 12,000.00 12,036.00         15 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN PARA MANOS, HUMECTANTE CON AROMA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 24 GAL 145 105 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 3,480.00 2,973.60         16 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN DE CUABA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 24 GAL 150 135 3,240.00 0.00 18 583.20 0.00 3,600.00 3,823.20         17 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON EN BOLA, (SEGÚN FICHA TECNICA) 20 PAQ 150 140 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,000.00 3,304.00         18 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DOMESTICO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 30 UD 100 67 2,010.00 0.00 18 361.80 0.00 3,000.00 2,371.80         19 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA CUADRADA ADSORVENTE (SEGUN FICHA TECNICA) 40 PAQ 200 169 6,760.00 0.00 18 1,216.80 0.00 8,000.00 7,976.80         20 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA, (SEGUN FICHA TECNICA) 50 PAQ 1,750 1,290 64,500.00 0.00 18 11,610.00 0.00 87,500.00 76,110.00         21 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO, (SEGUN FICHA TECNICA) 36 PAQ 1,200 1,050 37,800.00 0.00 18 6,804.00 0.00 43,200.00 44,604.00         22 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PARA CAFÉ CARTON 4 (4OZ) BLANCO (SEGUN FICHA TECNICA) 200 PAQ 80 44.5 8,900.00 0.00 18 1,602.00 0.00 16,000.00 10,502.00         23 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 AGITADORES (PALESTINA) PARA MOVER CAFÉ (SEGUN FICHA TECNICA). 1,000 UD 3 1.5 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 3,000.00 1,770.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/8/2025_7_57 p.m..Pdf Download CUOTA COMPROMETER_0001.pdf CUOTA COMPROMETER_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 287,294.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 12,272.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 146,331.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 128,690.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 287,294.60  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025.5121.01.0001.3552 1 287,294.60  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER_0001.pdf