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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1008539   Contract reference CORAMON-2025-00039   Contract description: Adquisición de Alambre Eléctrico para Restables el Servicio de Energía Eléctrica Oficina de Auditoria   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORAMON-DAF-CD-2025-0029   Request Title Adquisición de Alambre Eléctrico para Restables el Servicio de Energía Eléctrica Oficina de Auditoria   Description Adquisición de Alambre Eléctrico para Restables el Servicio de Energía Eléctrica Oficina de Auditoria   Business Operation ALMACEN   Reply Reference Adquisición de Alambre Eléctrico para Restables el   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 12,000.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE DUARTE NO. 195 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2124563 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 10,170.00 0.00 1,830.60 0.00 8,134.00 12,000.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121636 - Cables de alim(...)26121636 - Cables de alimentación 2.3.9.6.01 Alambre Eléctricos Cometida de 6/3 Cobre 20 UD 234 265 5,300.00 0.00 18 954.00 0.00 4,680.00 6,254.00         2 26121636 - Cables de alim(...)26121636 - Cables de alimentación 2.3.9.6.01 Alambre de 10THHN Phelps Dodge 150 UD 20.63 30 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 3,094.50 5,310.00         3 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Tape 3M Negro Vinil 1 UD 359.5 370 370.00 0.00 18 66.60 0.00 359.50 436.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/8/2025_7_34 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 12,000.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 12,000.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 12,000.60  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CORAMON-DAF-CD-2025-0029 1 12,000.60  DOP Vencido CUOTA.pdf