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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1008760
Contract reference
CULTURA-2025-00243
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS A REQUERIMIENTOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y GENERADORES ELECTRICOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CULTURA-DAF-CD-2025-0064
Request Title
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS A REQUERIMIENTOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y GENERADORES ELECTRICOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS.
Description
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS A REQUERIMIENTOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y GENERADORES ELECTRICOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Autocentro Navarro, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
248,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/08/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Entre Av. George Washington y Presidente Vicini Burgos OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2124731 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,169.49
0.00
37,830.51
0.00
248,000.00
248,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS A REQUERIMIENTOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y GENERADORES ELECTRICOS.
1
UD
248,000
210,169.49
210,169.49
0.00
18
37,830.51
0.00
248,000.00
248,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_27/8/2025_6_12 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0064.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0064.pdf
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Orden 00243.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
204,350.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
248,000.00
DOP
204,350.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756307947666rmrOZ
3
43,650.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1768323423305btswU
1
204,350.00
DOP
Aprobado
Link