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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1008504   Contract reference SRSO-2025-00244   Contract description: ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SUPERVICIONES DE ÁREAS DE LA REGIONAL OZAMA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SRSO-DAF-CD-2025-0051   Request Title ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SUPERVICIONES DE ÁREAS DE LA REGIONAL OZAMA.   Description ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SUPERVICIONES DE ÁREAS DE LA REGIONAL OZAMA.   Business Operation ALMACEN DE SUMINISTROS   Reply Reference INSUMOS COMESTIBLES_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 200,731.19 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2124219 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 176,769.00 0.00 23,962.19 0.00 201,150.00 200,731.19         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Refinada Blanca Paquete/5 libras 100 PAQ 225 208.18 20,818.00 0.00 16 3,330.88 0.00 22,500.00 24,148.88         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café Molido Paquete/1 libra 350 PAQ 350 297.41 104,093.50 0.00 16 16,654.96 0.00 122,500.00 120,748.46         3 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche Pasteurizada 1 litro 200 L 86 86 17,200.00 0.00 0 0.00 0.00 17,200.00 17,200.00         4 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche Evaporada Frasco/300ml 150 UD 80 79 11,850.00 0.00 0 0.00 0.00 12,000.00 11,850.00         5 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Chocolate tabletas 500 UD 15 12.9 6,450.00 0.00 16 1,032.00 0.00 7,500.00 7,482.00         6 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 Canela entera 10 LB 825 694.31 6,943.10 0.00 18 1,249.76 0.00 8,250.00 8,192.86         7 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para café Frasco/650gr 20 UD 560 470.72 9,414.40 0.00 18 1,694.59 0.00 11,200.00 11,108.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/8/2025_6_09 p.m..Pdf Download CERT CUOTA COMPROMISO INSUPLAYSER.pdf CERT CUOTA COMPROMISO INSUPLAYSER.pdf Download ORDEN NO SRSO-2025-00244 INSUPLAYSER.pdf ORDEN NO SRSO-2025-00244 INSUPLAYSER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 200,731.19 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 200,731.19  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SUPERVICIONES DE ÁREAS DE LA REGIONAL OZAMA. 200,731.19  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-SRSO-CC-08-25 1 200,731.19  DOP Vencido CERT CUOTA COMPROMISO INSUPLAYSER.pdf