1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1008461   Contract reference SRSCNO-2025-00180   Contract description: Compra de repuestos para la reparación de frenos para la Furgoneta Citroen P:L468127 del área de almacén de medicamento de este Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste SRSCNO R-4   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/08/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSCNO-DAF-CM-2025-0066   Request Title MOBILIARIO INSTITUCIONAL (3er.Trimestre)   Description Compra de mobiliario institucional para ser distribuido en los diferentes centros de primer nivel de es regional Cibao Noroeste   Business Operation DIVISION DE PRIMER NIVEL   Reply Reference SRSCNO-DAF-CM-2025-0066   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 153,093.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/08/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2124719 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 129,740.00 0.00 23,353.20 0.00 160,000.00 153,093.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 Sillón ejecutivo resistente base en metal 10 UD 11,000 8,140 81,400.00 0.00 18 14,652.00 0.00 110,000.00 96,052.00         2 56112103 - Sillas para vi(...)56112103 - Sillas para visitantes 2.6.1.1.01 Silla para visita base en metal reforzada 20 UD 2,000 1,700 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 40,000.00 40,120.00         3 56112106 - Sillas altas ((...)56112106 - Sillas altas (taburetes) 2.6.1.2.01 Silla alta para oficina (tipo cajero) 2 UD 5,000 7,170 14,340.00 0.00 18 2,581.20 0.00 10,000.00 16,921.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación (1)_0001.pdf Acta de Adjudicación (1)_0001.pdf Download Cuota a comprometer_0001.pdf Cuota a comprometer_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/8/2025_5_52 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA actualidades vdl27082025_0001.pdf ORDEN DE COMPRA actualidades vdl27082025_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 153,093.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 136,172.00  DOP ---- View 2.6.1.2.01 16,921.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 180   PAGO UNICO 153,093.20  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 SRSCNO-2025-00180 1 153,093.20  DOP Vencido Cuota a comprometer_0001.pdf