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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1008503 
Contract referenceDAEH-2025-00117 
Contract description:Adquisición de materiales para carnetización del personal de esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias Perfil:Compras Menores 
Goods 
Contract Start:
27/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DAEH-DAF-CM-2025-0005 
Adquisición de materiales para carnetización del personal de esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias 
Adquisición de materiales para carnetización del personal de esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias 
Division de Almacen y Suministro 
Adquisición de materiales para carnetización del p 
GoodsDominicana 
1,212,650.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2123340 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,027,670.000.00184,980.600.001,300,950.001,212,650.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
55121617 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01Laminado con Holograma1,000UD94.44848,000.000.00188,640.000.0094,400.0056,640.00
    
2
55121807 - Porta producto(...)
2.3.9.8.02Porta Carnet Tipo Cordón1,500UD200.6168252,000.000.001845,360.000.00300,900.00297,360.00
    
3
55121807 - Porta producto(...)
2.3.9.8.02Porta Carnet Rigido Vertical1,500UD70.85582,500.000.001814,850.000.00106,200.0097,350.00
    
4
55121807 - Porta producto(...)
2.3.9.8.02Porta Carnet Tipo Porta Brazo1,500UD413330495,000.000.001889,100.000.00619,500.00584,100.00
    
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06Tinta para Impresión de Carnet15UD4,1303,47852,170.000.00189,390.600.0061,950.0061,560.60
    
6
55121807 - Porta producto(...)
2.3.9.8.02Porta Carnet tipo yoyo1,000UD1189898,000.000.001817,640.000.00118,000.00115,640.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,212,650.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.021,094,450.00  DOP----View
2.3.7.2.0661,560.60  DOP----View
2.3.9.2.0156,640.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales para carnetización del personal de esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias Perfil:Compras Menores1,212,650.60  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1756315946391onCzV11,212,650.60  DOPLink