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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1008545
Contract reference	DCD-2025-00151
Contract description:	Adquisición de insumos diversos para ser utilizados en el Campamento de Fortalecimiento de Voluntarios de la Region Sur.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	27/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DCD-DAF-CD-2025-0118
Request Title	Adquisicion de insumos diversos para ser utilizados en el Campamento de Fortalecimiento de Voluntarios de la Region Sur.
Description	Adquisicion de insumos diversos para ser utilizados en el Campamento de Fortalecimiento de Voluntarios de la Region Sur.
Business Operation	Depto. Operaciones
Reply Reference	Adquisicion de insumos diversos para ser utilizado
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	146,640.96 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	27/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

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Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2124404 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
124,272.00	0.00	22,368.96	0.00	185,175.50	146,640.96

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44111905 - Tableros de bo(...)

2.3.9.2.01

Pizarras o tableros de agua, con trípode en metal.

11,210

6,720

33,600.00

0.00

6,048.00

0.00

56,050.00

39,648.00

25172906 - Reflectores

2.3.9.8.01

Reflectores de dos luces con su trípode.

9,880

7,800

39,000.00

0.00

7,020.00

0.00

49,400.00

46,020.00

31151504 - Cuerda de nylo(...)

2.3.9.9.01

Rollos de driza o cuerda de nylon.

3,612.75

836

1,672.00

0.00

300.96

0.00

7,225.50

1,972.96

40101604 - Ventiladores

2.6.1.4.01

Ventiladores industriales de pedestal.

14,500

10,000

50,000.00

0.00

9,000.00

0.00

72,500.00

59,000.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_27/8/2025_3_54 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

External Donation

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

146,640.96 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	39,648.00 DOP	----	View
2.6.1.4.01	59,000.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	1,972.96 DOP	----	View
2.3.9.8.01	46,020.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisicion de insumos diversos para ser utilizados en el Campamento de Fortalecimiento de Voluntarios de la Region Sur.	146,640.96 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1756317805060REJrH	1	146,640.96 DOP	Vencido	Link