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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1027317
Contract reference
JAC-2025-00214
Contract description:
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAS LED EN FACHADA DEL EDIFICIO DE LA JAC.
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/10/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
JAC-DAF-CD-2025-0150
Request Title
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAS LED EN FACHADA DEL EDIFICIO DE LA JAC.
Description
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAS LED EN FACHADA DEL EDIFICIO DE LA JAC.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
JAC-DAF-CD-2025-0150 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
247,899.12 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
22/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2124519 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,084.00
0.00
37,815.12
0.00
248,000.00
247,899.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2.2.8.7.06
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAS LED SEGUN FICHA TECNICA
1
UD
248,000
210,084
210,084.00
0.00
18
37,815.12
0.00
248,000.00
247,899.12
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_27/8/2025_2_05 p.m..Pdf
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ORDEN 00214 EXP. CD 0150.pdf
ORDEN 00214 EXP. CD 0150.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,899.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
247,899.12
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
150
CREDITO
247,899.12
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
150
150
247,899.12
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf