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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1010338
Contract reference
DGIMFFAA-2025-00132
Contract description:
Adquisición de gomas y batería destinadas al vehículo utilizado para el transporte del personal técnico responsable de los trabajos de ensamblaje de ambulancias en la Industria Militar de las Fuerzas
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
02/09/2025
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGIMFFAA-DAF-CD-2025-0059
Request Title
Adquisición de gomas y batería destinadas al vehículo utilizado para el transporte del personal técnico responsable de los trabajos de ensamblaje de ambulancias en la Industria Militar de las Fuerzas
Description
Adquisición de gomas y batería destinadas al vehículo utilizado para el transporte del personal técnico responsable de los trabajos de ensamblaje de ambulancias en la Industria Militar de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Alamcen
Reply Reference
Mesa & Asociados Comercial (MESAC), S.R.L _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
184,249.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2123447 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
156,144.00
0.00
0.00
28,105.92
156,144.00
184,249.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
GOMAS 265/75- R16
8
UD
16,952
16,952
135,616.00
0.00
0.00
18
24,410.88
135,616.00
160,026.88
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERIA
1
UD
20,528
20,528
20,528.00
0.00
0.00
18
3,695.04
20,528.00
24,223.04
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/8/2025_7_46 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
184,249.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
160,026.88
DOP
----
View
2.3.9.6.01
24,223.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
184,249.92
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756316772605x9FBU
2
0.00
DOP
Vencido
Link