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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1010577   Contract reference ERD-2025-00194   Contract description: PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBCOMANDANCIA GENERAL, DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO MILITAR Y LA 3RA. COMPAÑÍA HIGÜEY   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ERD-DAF-CM-2025-0101   Request Title ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS.   Description ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS.   Business Operation Dirección de logística G.4   Reply Reference Imprepap Impresos y Papelería, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 624,780.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBCOMANDANCIA GENERAL, DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO MILITAR Y LA 3RA. COMPAÑÍA HIGÜEY Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2123232 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 529,475.00 0.00 95,305.50 0.00 630,546.99 624,780.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 DISPENSADOR DE AGUA BOTELLON OCULTO 9 UD 23,851.19 20,100 180,900.00 0.00 18 32,562.00 0.00 214,660.71 213,462.00         2 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERA 12 PIES CON DISPENSADOR DE AGUA 1 UD 61,203.06 51,800 51,800.00 0.00 18 9,324.00 0.00 61,203.06 61,124.00         3 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO DE TECHO BLANCO 8 UD 9,258.42 7,830 62,640.00 0.00 18 11,275.20 0.00 74,067.36 73,915.20         4 52141802 - Calentadores d(...)52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico 2.6.1.4.01 ESTUFA DE GAS 30P 1 UD 45,198.72 38,300 38,300.00 0.00 18 6,894.00 0.00 45,198.72 45,194.00         5 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.3.7.2.99 TANQUE DE GAS 100 LIBRAS 1 UD 10,800.54 9,150 9,150.00 0.00 18 1,647.00 0.00 10,800.54 10,797.00         6 56101515 - Camas 2.6.1.1.01 JUEGO DE HABITACION 39" INCLUYE: 2 MESAS DE NOCHE, GABETERO, COLCHON, ESPALDAR Y BASE COLOR CAOBA 1 UD 79,650 67,500 67,500.00 0.00 18 12,150.00 0.00 79,650.00 79,650.00         7 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 LIFETIME MESA PLEGABLE (73X183X76CM) COLOR BLANCO 1 UD 7,546.86 6,390 6,390.00 0.00 18 1,150.20 0.00 7,546.86 7,540.20         8 56112103 - Sillas para vi(...)56112103 - Sillas para visitantes 2.6.1.1.01 LIFETIME SILLA PLEGABLE DE GRADO COMERCIAL (58X50X82CM) COLOR BLANCO 6 UD 4,112.3 3,132.5 18,795.00 0.00 18 3,383.10 0.00 24,673.80 22,178.10         9 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.02 AIRE INVERTIR 18MIL BTU 2 UD 56,372.97 47,000 94,000.00 0.00 18 16,920.00 0.00 112,745.94 110,920.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/8/2025_5_53 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download Orden de Compras_26_8_2025_5_53 p.m..Pdf Orden de Compras_26_8_2025_5_53 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 624,780.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 109,368.30  DOP ---- View 2.6.5.4.02 110,920.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 10,797.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 393,695.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 624,780.50  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1756233662107kGn9h 1 624,780.50  DOP Vencido Link