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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1007972 
Contract referenceHJMRJ-2025-00133 
Contract description:ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SER USADOS EN LA UNIDAD DE HEMATOLOGIA EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES. 
Goods 
Contract Start:
27/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HJMRJ-DAF-CD-2025-0113 
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SER USADOS EN LA UNIDAD DE HEMATOLOGIA EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES. 
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SER USADOS EN LA UNIDAD DE HEMATOLOGIA EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES. 
LABORATORIO 
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SER USADOS 
GoodsDominicana 
220,246.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2123146 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
216,923.100.000.003,323.08220,246.14220,246.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41121502 - Diluidores de (...)
2.6.3.2.01LYSE URIT 5D 1L2UD19,615.3819,615.3839,230.760.000.000.0039,230.7639,230.76
    
2
11101511 - Calcio
2.3.6.4.01CLORURO DE CALCIO FCO20UD1,961.541,961.5439,230.800.000.000.0039,230.8039,230.80
    
3
41116110 - Controles de c(...)
2.3.7.2.99SICKLECELL 100/14UD15,00015,00060,000.000.000.000.0060,000.0060,000.00
    
4
41116003 - Reactivos anal(...)
2.3.7.2.99PT FCO20UD1,5001,50030,000.000.000.000.0030,000.0030,000.00
    
5
41116105 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.03APTT FCO20UD1,5001,50030,000.000.000.000.0030,000.0030,000.00
    
6
12161603 - Catalizadores (...)
2.6.5.2.01PIPETAS ERITRO SEDIGRATE 200/12UD10,892.299,230.7718,461.540.000.00183,323.0821,784.5821,784.62
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
220,246.18 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.3.2.0139,230.76  DOP----View
2.6.5.2.0121,784.62  DOP----View
2.3.6.4.0139,230.80  DOP----View
2.3.7.2.9990,000.00  DOP----View
2.3.7.2.0330,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO220,246.18  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025HJMRJ-DAF-CD-2025-01131220,246.18  DOP