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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1009417
Contract reference
INDRHI-2025-00629
Contract description:
COMPRA DE TUBOS PVC, PARA SER USADO EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO Y CONTACTORES MAGNETICOS, PARA LA PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2025-0487
Request Title
COMPRA DE TUBOS PVC, PARA SER USADO EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO Y CONTACTORES MAGNETICOS, PARA LA PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA
Description
COMPRA DE TUBOS PVC, PARA SER USADO EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO Y CONTACTORES MAGNETICOS, PARA LA PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO B-01, B-02, B-03, UBICADA EN LA COMUNIDAD AMIAMA GOMEZ, D/R. SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
Business Operation
DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
Reply Reference
COMPRA DE TUBOS PVC, PARA SER USADO EN EL MUNICIPI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
86,833.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2123424 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
73,588.13
0.00
13,245.86
0.00
73,588.13
86,833.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS DE PVC, SRL-32 PULGADAS DE DIAMETRO Y 19 PIES DE LARGO
5
UD
9,110.17
9,110.17
45,550.85
0.00
18
8,199.15
0.00
45,550.85
53,750.00
2
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTORES MAGNETICOS, 3 POLOS, 150 AMPS, BOBINA 220V
3
UD
9,345.76
9,345.76
28,037.28
0.00
18
5,046.71
0.00
28,037.28
33,083.99
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/8/2025_5_00 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
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EG1756317275136WuktA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
86,833.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
53,750.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
33,083.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
86,833.99
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756317275136WuktA
1
86,833.99
DOP
Vencido
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