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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1007957
Contract reference
PROMIPYME-2025-00338
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS SUCURSALES DE LA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROMIPYME-DAF-CD-2025-0077
Request Title
ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS SUCURSALES DE LA INSTITUCIÓN.
Description
ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS SUCURSALES DE LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
Depto. de Suministro
Reply Reference
INDUSTRIAS BANILEJA, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
247,049.03 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2115104 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
212,973.30
0.00
34,075.73
0.00
247,860.00
247,049.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
PAQUETES DE CAFÉ Observaciónes:Presentación en fardo de 20/1
810
UD
306
262.93
212,973.30
0.00
16
34,075.73
0.00
247,860.00
247,049.03
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/8/2025_2_39 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,049.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
247,049.03
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS SUCURSALES DE LA INSTITUCIÓN.
247,049.03
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DCC-0261-2025
1
247,049.03
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER CD-0077.pdf