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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1010384   Contract reference MIDE-2025-00307   Contract description: Para reabastecer el Almacén de Propiedades del Ministerio de Defensa.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference MIDE-CCC-CP-2025-0031   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA REABASTECER EL ALMACÉN DE PROPIEDADES DEL MINISTERIO DE DEFENSA.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA REABASTECER EL ALMACÉN DE PROPIEDADES DEL MINISTERIO DE DEFENSA.   Business Operation Almacén de Propiedades del MIDE   Reply Reference Inversiones DLP, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 3,392,441 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para reabastecer el Almacén de Propiedades del Ministerio de Defensa. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2123201 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,874,950.00 0.00 517,491.00 0.00 2,902,732.00 3,392,441.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores de spray 8.3 onza 500 UD 351.69 351 175,500.00 0.00 18 31,590.00 0.00 175,845.00 207,090.00         2 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida en spray 400ml. 200 UD 652.54 530 106,000.00 0.00 18 19,080.00 0.00 130,508.00 125,080.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de desinfectante para piso 1,000 GAL 228.22 235 235,000.00 0.00 18 42,300.00 0.00 228,220.00 277,300.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galón de cloro 1,000 GAL 151.58 190 190,000.00 0.00 18 34,200.00 0.00 151,580.00 224,200.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de jabón líquido de cuaba 1,000 GAL 337.48 285 285,000.00 0.00 18 51,300.00 0.00 337,480.00 336,300.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higiénico jumbo para dispensador 12/1 300 UD 1,300 1,300 390,000.00 0.00 18 70,200.00 0.00 390,000.00 460,200.00         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla 6/1 100 UD 1,334.72 1,334 133,400.00 0.00 18 24,012.00 0.00 133,472.00 157,412.00         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas 12 paquetes 500/1 100 UD 3,384.24 3,384 338,400.00 0.00 18 60,912.00 0.00 338,424.00 399,312.00         9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fardos de fundas negra de 30 gls. 100/1 150 UD 625 625 93,750.00 0.00 18 16,875.00 0.00 93,750.00 110,625.00         10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fardos de fundas negra de 55 gls. 100/1 150 UD 912.5 912 136,800.00 0.00 18 24,624.00 0.00 136,875.00 161,424.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas para barrer con su palo. 300 UD 318.68 318 95,400.00 0.00 18 17,172.00 0.00 95,604.00 112,572.00         12 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Sacos de detergentes en polvo 13.6 kg/30 Lb. 50 UD 2,086.88 1,900 95,000.00 0.00 18 17,100.00 0.00 104,344.00 112,100.00         13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Pares de guantes plásticos negro 300 UD 200 200 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 60,000.00 70,800.00         14 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedras ambientadoras para baño 2.5 oz 1,000 UD 76.27 77 77,000.00 0.00 18 13,860.00 0.00 76,270.00 90,860.00         15 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.1.02 Toallas húmedas 100 pañitos/unidad 500 UD 222.45 250 125,000.00 0.00 18 22,500.00 0.00 111,225.00 147,500.00         16 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Suaper de algodón con su palo para limpieza #32. palo #54 300 UD 401.64 401 120,300.00 0.00 18 21,654.00 0.00 120,492.00 141,954.00         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en Aerosol 562/19 oz 300 UD 728.81 728 218,400.00 0.00 18 39,312.00 0.00 218,643.00 257,712.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Adjudicacion.pdf Adjudicacion.pdf Download Contrato DLP.pdf Contrato DLP.pdf Download Acto apertura sobre B.pdf Acto apertura sobre B.pdf Download Combinado.pdf Combinado.pdf Download Adjudicacion.pdf Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 3,392,441.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 125,080.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,830,888.00  DOP ---- View 2.3.9.1.02 147,500.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,016,924.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 272,049.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 3,392,441.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG175621140780598YAW 1 3,392,441.00  DOP Vencido Link