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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1007634
Contract reference
UASD-2025-00180
Contract description:
Adquisición de Materiales Eléctricos para el Edificio Dr. Defilló de la Facultad de Ciencias de la Salud. (Dirigido a MiPymes).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/10/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UASD-DAF-CD-2025-0039
Request Title
Adquisición de Materiales Eléctricos para el Edificio Dr. Defilló de la Facultad de Ciencias de la Salud. (Dirigido a MiPymes).
Description
Adquisición de Materiales Eléctricos para el Edificio Dr. Defilló de la Facultad de Ciencias de la Salud. (Dirigido a MiPymes).
Business Operation
Departamento de Planta Física
Reply Reference
UASD-DAF-CD-2025-0039
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
27,187.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/10/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2120940 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,040.00
0.00
4,147.20
0.00
19,200.00
27,187.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
11101702 - Grafito natura
(...)
11101702 - Grafito natural
2.3.6.4.03
Saco de carbon mineral.
2
UD
4,000
4,800
9,600.00
0.00
18
1,728.00
0.00
8,000.00
11,328.00
3
23171522 - Fundentes para
(...)
23171522 - Fundentes para soldar
2.3.7.2.99
Juego de fundente 115 libra.
1
UD
1,200
1,440
1,440.00
0.00
18
259.20
0.00
1,200.00
1,699.20
4
23171803 - Moldes de esti
(...)
23171803 - Moldes de estiramiento de metal por presión
2.6.5.7.01
Molde No. 2/0
1
UD
10,000
12,000
12,000.00
0.00
18
2,160.00
0.00
10,000.00
14,160.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta adjudicacion_0001.pdf
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Certificación editable.pdf
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Orden compra Oliortiz_0001.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,670.58
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
93,670.58
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Materiales Eléctricos para el Edificio Dr. Defilló de la Facultad de Ciencias de la Salud. (Dirigido a MiPymes).
93,670.58
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0039
1
201,400.00
DOP
Vencido
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