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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1013623   Contract reference INEFI-2025-00273   Contract description: COMPRA DE MATARIALES GASTABLE DE LIMPIEZA, HIDRATACION PARA LA SEDE Y SUBSEDES DE XI JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES SAN FRANCISCO 2025 (SAN FRANCISCO, LA VEGA, SALCEDO) EXCLUSIVAMENTE PARA MIP   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/09/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference INEFI-CCC-CP-2025-0031   Request Title COMPRA DE MATARIALES GASTABLE DE LIMPIEZA, HIDRATACION PARA LA SEDE Y SUBSEDES DE XI JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES SAN FRANCISCO 2025 (SAN FRANCISCO, LA VEGA, SALCEDO) EXCLUSIVAMENTE PARA MIP   Description COMPRA DE MATARIALES GASTABLE DE LIMPIEZA, HIDRATACION PARA LA SEDE Y SUBSEDES DE XI JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES SAN FRANCISCO 2025 (SAN FRANCISCO, LA VEGA, SALCEDO) EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Oferta Técnica_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 4,966,555.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/09/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2122539 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 4,208,945.00 0.00 757,610.10 0.00 4,973,300.00 4,966,555.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 50 UD 110 92.3 4,615.00 0.00 18 830.70 0.00 5,500.00 5,445.70         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE (FALDOS) 25 UD 1,300 1,100 27,500.00 0.00 18 4,950.00 0.00 32,500.00 32,450.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DESINFECTANTE CON AROMA 20 UD 230 193 3,860.00 0.00 18 694.80 0.00 4,600.00 4,554.80         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO 25 UD 290 243 6,075.00 0.00 18 1,093.50 0.00 7,250.00 7,168.50         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES LAVA PLATO 15 UD 230 193 2,895.00 0.00 18 521.10 0.00 3,450.00 3,416.10         6 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FALDOS BOTELLAS DE AGUA DE 16OZ. 3,000 UD 200 168 504,000.00 0.00 18 90,720.00 0.00 600,000.00 594,720.00         7 50202309 - Bebidas deport(...)50202309 - Bebidas deportivas o de energía 2.3.1.1.01 FALDOS BEBIDA HIDRANTANTE DE 16 OZ. 2,000 UD 1,510 1,280 2,560,000.00 0.00 18 460,800.00 0.00 3,020,000.00 3,020,800.00         8 50202307 - Bebida de choc(...)50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros 2.3.1.1.01 FALDOS REFRESCOS 20 ONZ. 2,000 UD 650 550 1,100,000.00 0.00 18 198,000.00 0.00 1,300,000.00 1,298,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO AEMR.pdf CONTRATO AEMR.pdf Download CUOTA AEMR.pdf CUOTA AEMR.pdf Download ACTO AUTENTICO SOBRE B.pdf ACTO AUTENTICO SOBRE B.pdf Download INFORME DE EVALUACION ECONOMICA.pdf INFORME DE EVALUACION ECONOMICA.pdf Download INFORME DE EVALUACION ECONOMICA.pdf INFORME DE EVALUACION ECONOMICA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 4,966,555.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 53,035.10  DOP ---- View 2.3.1.1.01 4,913,520.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATARIALES GASTABLE DE LIMPIEZA, HIDRATACION PARA LA SEDE Y SUBSEDES DE XI JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES SAN FRANCISCO 2025 (SAN FRANCISCO, LA VEGA, SALCEDO) EXCLUSIVAMENTE PARA MIP 4,966,555.10  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1756849729007yAMFM 1 4,966,555.10  DOP Vencido Link