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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1021492
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2025-00154
Contract description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓNES (PCB-4197)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0028
Request Title
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓNES (PCB-4197)
Description
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES (PCB-4197)
Business Operation
Dirección de Comunicación Estratégica
Reply Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0028
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,412.93 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2122424 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,824.52
0.00
1,588.41
0.00
11,979.30
10,412.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
45121601 - Flashes o ilum
(...)
45121601 - Flashes o iluminación para cámaras
2.3.9.8.02
LAVALIER DE IPHONE
1
UD
1,929.3
3,627
3,627.00
0.00
18
652.86
0.00
1,929.30
4,279.86
7
52161514 - Audífonos
2.3.9.8.02
AURICULAR BLUETOOTH
1
UD
5,050
2,297.52
2,297.52
0.00
18
413.55
0.00
5,050.00
2,711.07
8
45121505 - Cámaras cinema
(...)
45121505 - Cámaras cinematográficas
2.6.2.3.01
MOCHILA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA Y EQUIPO
1
UD
5,000
2,900
2,900.00
0.00
18
522.00
0.00
5,000.00
3,422.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/8/2025_5_56 p.m..Pdf
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OC RAMIRES Y MOJICA 4197.pdf
OC RAMIRES Y MOJICA 4197.pdf
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Acto Simple Adjudicacion CM 4197.pdf
Acto Simple Adjudicacion CM 4197.pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS 4197.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS 4197.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
126,186.36
DOP
Budget Appropriation Value
126,186.36
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
983.27
DOP
----
View
2.3.9.2.01
1,884.60
DOP
----
View
2.6.2.1.01
114,714.88
DOP
----
View
2.3.9.8.02
8,603.61
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
4197
126,186.36
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4197
1
126,186.36
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS 4197.pdf