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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1013847   Contract reference PS-2025-00284   Contract description: Adquisición de artículos de salón de belleza para los CSC de Romana, Anamuya, Sabana Grande de Boya, Ceuta, Samaná y Monte Plata del programa Supérate, dirigido a mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 9 days left (19/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PS-DAF-CM-2025-0094   Request Title Adquisición de artículos de salón de belleza para los CSC de Romana, Anamuya, Sabana Grande de Boya, Ceuta, Samaná y Monte Plata del programa Supérate, dirigido a mipymes   Description Adquisición de artículos de salón de belleza para los CSC de Romana, Anamuya, Sabana Grande de Boya, Ceuta, Samaná y Monte Plata del programa Supérate, dirigido a mipymes   Business Operation Capacitacion y Desarrollo   Reply Reference PS-DAF-CM-2025-0094 MATITI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 294,602.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 9 days left (19/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén kilómetro 20 de la Autopista Duarte, C/ Navarro #10, Residencial Cayacoa, Pedro Brand.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2122607 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 249,663.44 0.00 44,939.42 0.00 345,794.28 294,602.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31241702 - Espejos metáli(...)31241702 - Espejos metálicos 2.3.6.2.01 Espejo rectangular (Según Ficha Técnica). 16 UD 14,503.38 10,471.44 167,543.04 0.00 18 30,157.75 0.00 232,054.08 197,700.79         2 60121129 - Paneles de mad(...)60121129 - Paneles de madera comprimida 2.3.1.4.01 Mampara plegable (Según Ficha Técnica). 5 UD 22,748.04 16,424.08 82,120.40 0.00 18 14,781.67 0.00 113,740.20 96,902.07 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compra. Orden de compra.pdf Download CCC 4872 CCC 4872.pdf Download Informe de evaluación Informe de evaluación.pdf Download Acta de adjudicación Acta de adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 294,602.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.4.01 96,902.07  DOP ---- View 2.3.6.2.01 197,700.79  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 294,602.86  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1756135880361ty1dK 1 294,602.86  DOP Vencido Link