1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1007625   Contract reference UTECO-2025-00184   Contract description: Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTECO-DAF-CM-2025-0028   Request Title Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Description Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Business Operation División Administrativa   Reply Reference Adquisición de materiales gastables de oficina par   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 112,247.81 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2121142 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 95,125.28 0.00 17,122.53 0.00 87,600.00 112,247.81         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta Magenta HP GT52 10 UD 650 505.93 5,059.30 0.00 18 910.67 0.00 6,500.00 5,969.97         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta Negra HP GT52 10 UD 650 505.93 5,059.30 0.00 18 910.67 0.00 6,500.00 5,969.97         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta Yellow HP GT52 10 UD 650 505.93 5,059.30 0.00 18 910.67 0.00 6,500.00 5,969.97         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta Cyan HP GT52 10 UD 650 505.93 5,059.30 0.00 18 910.67 0.00 6,500.00 5,969.97         13 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta negra Epson 534 2 UD 750 497.46 994.92 0.00 18 179.09 0.00 1,500.00 1,174.01         14 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta mangeta Epson T11A3 2 UD 650 3,635.59 7,271.18 0.00 18 1,308.81 0.00 1,300.00 8,579.99         15 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta amarilla Epson T11A4 2 UD 650 3,635.59 7,271.18 0.00 18 1,308.81 0.00 1,300.00 8,579.99         17 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta azul Epson T11A2 2 UD 650 3,635.59 7,271.18 0.00 18 1,308.81 0.00 1,300.00 8,579.99         20 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 105A (Original) 12 UD 3,700 3,635.59 43,627.08 0.00 18 7,852.87 0.00 44,400.00 51,479.95         22 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 78A (original) 2 UD 5,900 4,226.27 8,452.54 0.00 18 1,521.46 0.00 11,800.00 9,974.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/8/2025_8_29 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,204.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 27,084.89  DOP ---- View 2.3.9.8.02 120.03  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 27,204.92  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 913,635.00  DOP Vencido Certificacion de Existencia de Fondos CM-0028.pdf (View History)