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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1008619
Contract reference
DIRECCION G. MINERIA-2025-00067
Contract description:
Adquisición de Servicios de Mantenimiento Cámara fotográfica
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/10/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIRECCION G. MINERIA-DAF-CD-2025-0044
Request Title
Adquisición de Servicios de Mantenimientos para Equipos informáticos y Cámara fotográfica
Description
Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos para Equipos informáticos y Cámara fotográfica (Impresora, fotocopiadora, escáner y cámara fotográfica).
Business Operation
Depto. de Tecnología
Reply Reference
DIRECCION G. MINERIA-DAF-CD-2025-0044
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
7,434 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/10/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2121255 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,300.00
0.00
1,134.00
0.00
6,500.00
7,434.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
Reparación de Cámara Fotográfica Rebel T7
1
UD
6,500
6,300
6,300.00
0.00
18
1,134.00
0.00
6,500.00
7,434.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/8/2025_4_02 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA COMPUDONSA.pdf
ORDEN DE COMPRA COMPUDONSA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,406.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
37,406.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS
37,406.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756130248019RLKWp
1
37,406.00
DOP
Vencido
Link