1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1007451   Contract reference UTECT-2025-00061   Contract description: Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados por la División de Servicios Generales de la UTECT.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference UTECT-DAF-CD-2025-0018   Request Title Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados por la División de Servicios Generales de la UTECT.   Description Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados por la División de Servicios Generales de la UTECT.   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference COTIZACION FABALEB SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 247,658.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2120009 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 209,880.00 0.00 37,778.40 0.00 247,658.40 247,658.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121523 - Alambre forrad(...)26121523 - Alambre forrado pero no aislado 2.3.9.6.01 Alambres 6/3 de cobre 500 UD 250.16 212 106,000.00 0.00 18 19,080.00 0.00 125,080.00 125,080.00         2 26121523 - Alambre forrad(...)26121523 - Alambre forrado pero no aislado 2.3.9.6.01 Alambres de goma 10/3 200 UD 67.26 57 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 13,452.00 13,452.00         3 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lamparas LED 2x2 de 40w 50 UD 1,681.5 1,425 71,250.00 0.00 18 12,825.00 0.00 84,075.00 84,075.00         4 39121715 - Tubos corrugad(...)39121715 - Tubos corrugados para cableado posterior 2.3.9.8.02 Tuberia de Conduflex 1" Plgd 100 UD 12.98 11 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,298.00 1,298.00         5 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breakers grueso doble 50A 10 UD 1,302.72 1,104 11,040.00 0.00 18 1,987.20 0.00 13,027.20 13,027.20         6 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breakers para riel de 32A 10 UD 152.22 129 1,290.00 0.00 18 232.20 0.00 1,522.20 1,522.20         7 39121715 - Tubos corrugad(...)39121715 - Tubos corrugados para cableado posterior 2.3.9.8.02 Tuberia de 3/4 Liquid tight 200 UD 46.02 39 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 9,204.00 9,204.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta simple de Adjudicacion.pdf Acta simple de Adjudicacion.pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,658.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 237,156.40  DOP ---- View 2.3.9.8.02 10,502.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago materiales eléctricos 247,658.40  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG175589145098105Eln 1 247,658.40  DOP Vencido Link