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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1007367
Contract reference
CORAAMOCA-2025-00085
Contract description:
ADQUISICION DE TALONARIOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAAMOCA-DAF-CD-2025-0020
Request Title
ADQUISICION DE TALONARIOS
Description
ADQUISICION DE TALONARIOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION.
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
CORAAMOCA-DAF-CD-2025-0020 ALCAPO DESIGNER,SRL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
163,430 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2121033 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
138,500.00
0.00
24,930.00
0.00
247,800.00
163,430.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
TALONARIOS REVISION DOMICILIARIA
150
UD
177
95
14,250.00
0.00
18
2,565.00
0.00
26,550.00
16,815.00
2
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
TALONARIOS DE SOLICITUD DE SERVICIO NUEV
200
UD
177
95
19,000.00
0.00
18
3,420.00
0.00
35,400.00
22,420.00
3
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
TALONARIOS DE REPORTE DIARIO (VACIADO)
200
UD
354
200
40,000.00
0.00
18
7,200.00
0.00
70,800.00
47,200.00
4
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
TALONARIOS DE PERMISO
50
UD
177
95
4,750.00
0.00
18
855.00
0.00
8,850.00
5,605.00
5
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
TALONARIOS DE ENTREGA DE MATERIALES
100
UD
177
95
9,500.00
0.00
18
1,710.00
0.00
17,700.00
11,210.00
6
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
TALONARIOS DE CONTRATO
200
UD
177
95
19,000.00
0.00
18
3,420.00
0.00
35,400.00
22,420.00
7
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
RECIBO RP
200
UD
177
95
19,000.00
0.00
18
3,420.00
0.00
35,400.00
22,420.00
8
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
RECIBO DE INGRESO D EFECTIVO PEQ C.S.C
200
UD
88.5
65
13,000.00
0.00
18
2,340.00
0.00
17,700.00
15,340.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/8/2025_5_33 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
163,430.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
163,430.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
163,430.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1755886662390NQLlg
1
163,430.00
DOP
Vencido
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