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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1006892 
Contract referenceETED-2025-00956 
Contract description:ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA UBICADA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA 
Goods 
Contract Start:
22/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ETED-DAF-CD-2025-0525 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA UBICADA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA UBICADA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS_EXT 
GoodsDominicana 
151,158 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
22/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2120625 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
128,100.000.0023,058.000.00151,158.00151,158.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO DE TAMBOR R1 (NEGRO)1UD32,68627,70027,700.000.00184,986.000.0032,686.0032,686.00
    
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO DE TAMBOR R2 (CIAN)1UD32,68627,70027,700.000.00184,986.000.0032,686.0032,686.00
    
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO DE TAMBOR R3 (MAGENTA)1UD32,68627,70027,700.000.00184,986.000.0032,686.0032,686.00
    
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO DE TAMBOR R4 (AMARILLO)1UD32,68627,70027,700.000.00184,986.000.0032,686.0032,686.00
    
5
44103101 - Correas de imp(...)
2.3.9.8.01CORREA DE TRANSFERENCIA C81701UD11,5649,8009,800.000.00181,764.000.0011,564.0011,564.00
    
6
44103116 - Kit para impre(...)
2.3.9.2.01CUCHILLA DE LIMPIEZA C81701UD8,8507,5007,500.000.00181,350.000.008,850.008,850.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
151,158.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01139,594.00  DOP----View
2.3.9.8.0111,564.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA UBICADA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA151,158.00  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202560000047592025151,158.00  DOP