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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1007825
Contract reference
MIREX-2025-00288
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULO ELÉCTRICO (BREAKERS) PARA SER UTILIZADO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-DAF-CD-2025-0057
Request Title
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULO ELÉCTRICO (BREAKERS) PARA SER UTILIZADO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Description
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULO ELÉCTRICO (BREAKERS) PARA SER UTILIZADO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Business Operation
Departamento de Planta física y mantenimiento
Reply Reference
Campo Ingenieria, J&L, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
264,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La entrega del biene será en coordinación con el Departamento de Planta Fisica y Mantenimiento, Almacén y Suministros y un Representante de la Unidad de Auditoria Interna de este Ministerio. Los cond
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2119865 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
223,728.81
0.00
40,271.19
0.00
248,000.00
264,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breakers 2,000 A-3P.RC.LTD/INS.125-65KAIC
1
UD
248,000
223,728.81
223,728.81
0.00
18
40,271.19
0.00
248,000.00
264,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_21/8/2025_8_48 p.m..Pdf
Download
Orden de compras Campo Ingenieria J&L SRL.pdf
Orden de compras Campo Ingenieria J&L SRL.pdf
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Certificación de cuota campo ingeniería J&L SRL.pdf
Certificación de cuota campo ingeniería J&L SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
264,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
264,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
264,000.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17561288236716mXrF
1
264,000.00
DOP
Vencido
Link