1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1006412   Contract reference Ayuntamiento Guerra-2025-00035   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPT DE ORNATO   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0030   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPT DE ORNATO   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPT DE ORNATO   Business Operation Almacen y Suministros   Reply Reference Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0030   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 101,819.81 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Carlos Manuel Pumarol, próximo al Hospital Municipal de Guerra, Municipio San Antonio de Guerra,, Santo Domingo · 08 km 11903 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2119618 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 86,287.97 0.00 15,531.84 0.00 105,800.00 101,819.81         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 15 UD 285 211.86 3,177.90 0.00 18 572.02 0.00 4,275.00 3,749.92         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Rastrillos 20 UD 500 381.35 7,627.00 0.00 18 1,372.86 0.00 10,000.00 8,999.86         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Ambientadores 15 GAL 275 237.3 3,559.50 0.00 18 640.71 0.00 4,125.00 4,200.21         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Cloro 15 GAL 150 381.35 5,720.25 0.00 18 1,029.65 0.00 2,250.00 6,749.90         5 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Mistolin 25 GAL 235 203.39 5,084.75 0.00 18 915.26 0.00 5,875.00 6,000.01         6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Jabon de fregar 8 GAL 250 118.64 949.12 0.00 18 170.84 0.00 2,000.00 1,119.96         7 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Botas tres tamaños (#9, #10, #12) 45 UD 825 161.01 7,245.45 0.00 18 1,304.18 0.00 37,125.00 8,549.63         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guante para obreros 200 PAQ 115 186.44 37,288.00 0.00 18 6,711.84 0.00 23,000.00 43,999.84         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 saco de ace de 30 libras 1 PAQ 1,450 1,101.7 1,101.70 0.00 18 198.31 0.00 1,450.00 1,300.01         10 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 10 UD 150 203.39 2,033.90 0.00 18 366.10 0.00 1,500.00 2,400.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suape 10 UD 285 678 6,780.00 0.00 18 1,220.40 0.00 2,850.00 8,000.40         12 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Machete 10 UD 435 97.45 974.50 0.00 18 175.41 0.00 4,350.00 1,149.91         13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 150 UD 30 23.73 3,559.50 0.00 18 640.71 0.00 4,500.00 4,200.21         14 27111902 - Limas 2.3.6.3.04 limas No.8 10 UD 250 118.64 1,186.40 0.00 18 213.55 0.00 2,500.00 1,399.95 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/8/2025_5_09 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_21/8/2025_5_09 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 101,819.81 DOP Budget Appropriation Value 105,800.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 95,069.74  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,549.86  DOP ---- View 2.3.3.2.01 4,200.21  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PRIMER PAGO 50,000.00  DOP Agosto 2019 2   SEGUNDO PAGO 51,819.81  DOP Septiembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1 1 105,800.00  DOP Aprobado CERTIFICADO DE FONDOS LIMPIEZA 2.pdf