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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1006414
Contract reference
INDOCAFE-2025-00105
Contract description:
SERIVICIO PARA MONTAJE DE TALLER PARA LA ELABOTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, A PARTIR DE FRUTAS Y HORTALIZAS LOCALES, EL CUAL SE IMPARTIRA CON LA COLABORACION DE IILA/ITALIA, CON LA PARTICIPACION DE VEINTE (20) MUJERES DE LAS ZONAS CAFETALERAS ELEGIDAS POR LOS ENCARGADOS PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION , DICHO TALLER DE IMPARTIRA EN DOS TURNOS EL 1ERO LOS DIAS 25 AL 29 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 Y EL 2DO DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 9:00 AM A 5:00 PM
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOCAFE-DAF-CD-2025-0098
Request Title
SERVICIO DE MONTAJE TALLER
Description
SERIVICIO PARA MONTAJE DE TALLER PARA LA ELABOTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, A PARTIR DE FRUTAS Y HORTALIZAS LOCALES, EL CUAL SE IMPARTIRA CON LA COLABORACION DE IILA/ITALIA, CON LA PARTICIPACION DE VEINTE (20) MUJERES DE LAS ZONAS CAFETALERAS ELEGIDAS POR LOS ENCARGADOS PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION , DICHO TALLER DE IMPARTIRA EN DOS TURNOS EL 1ERO LOS DIAS 25 AL 29 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 Y EL 2DO DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 9:00 AM A 5:00 PM.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
SERVICIO DE MONTAJE TALLER_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
244,999.86 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS, STO. DGO. DN.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2119829 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
207,627.00
0.00
37,372.86
0.00
244,999.86
244,999.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141902 - Reuniones y ev
(...)
80141902 - Reuniones y eventos
2.2.8.6.01
MONTALE DE TALLER
1
UD
244,999.86
207,627
207,627.00
0.00
18
37,372.86
0.00
244,999.86
244,999.86
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_21/8/2025_5_12 p.m..Pdf
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CUOTA 0098 MONTAJE.pdf
CUOTA 0098 MONTAJE.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,999.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
244,999.86
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
244,999.86
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17557924069134Gznp
1
244,999.86
DOP
Vencido
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